慈溪市委黨研室2019年部門預算

　　一、慈溪市委黨研室概況

　　（一）主要職能

　　1. 貫徹落實上級黨委有關黨史工作的方針、政策，按照市委、上級黨史部門的部署，制定黨史工作規劃；負責地方黨史資料的征集、研究和保管利用工作；編寫、出版有關黨史、革命史、當代史方面的書刊。

　　2. 受市政府委托，制定全市地方志工作規劃；編纂出版地方志、地方年鑒、各類地情叢書；組織開展舊志整理工作。

　　3. 組織黨史專題研究工作；開展地情調查和研究，開發史志資源，為黨委政府決策提供歷史借鑒和咨詢服務。

　　4. 運用黨史和地方志資料及研究成果，配合宣傳、文化、教育等部門，對人民群眾特別是青少年進行理想信念、革命傳統和國情、地情教育。

　　5. 開展黨史和地方志的理論研究和學術交流；推進史志工作信息化、網絡化建設，實現史志資源共享。

　　6.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

　　（二）部門預算單位構成

　　從預算單位構成看，慈溪市委黨研室部門預算包括：本級預算。

　　二、慈溪市委黨研室2019年部門預算安排情況說明

　　（一）關于慈溪市委黨研室2019年部門收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算的原則，慈溪市委黨研室所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年收支總預算585.65萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。

　　（二）關于慈溪市委黨研室2019年收入預算情況說明

　　慈溪市委黨研室2019年收入預算585.65萬元，其中：一般公共預算撥款收入585.65萬元，占100%。

　　（三）關于慈溪市委黨研室2019年支出預算情況說明

　　慈溪市委黨研室2019年支出預算585.65萬元。

　　1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出532.47萬元、社會保障和就業支出33.06萬元、住房保障支出20.12萬元。

　　2.按支出用途分類，包括人員支出237.66萬元，日常公用支出20.54萬元，發展建設類項目支出190.45萬元，專項公用類項目支出137萬元。

　　（四）關于慈溪市委黨研室2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　慈溪市委黨研室2019年財政撥款收支預算585.65萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入585.65萬元；支出包括：一般公共服務支出532.47萬元、社會保障和就業支出33.06萬元、住房保障支出20.12萬元。

　　（五）關于慈溪市委黨研室2019年一般公共預算當年撥款情況說明

　　1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　慈溪市委黨研室2019年一般公共預算當年撥款585.65萬元，比2018年執行數增加92.7萬元，主要原因是人員及專項費用增加。

　　2.一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出（類）532.47萬元，占90.92% ；社會保障和就業支出（類）33.06萬元，占5.65%；住房保障支出（類）20.12萬元，占3.43%。

　　3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　⑴一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）205.02萬元，比2018年執行數減少53.43萬元，下降20.67%，主要原因是18年人員費用實際支出增加。

　　⑵一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）327.45萬元，比2018年執行數增加148.3萬元，增長82.78%，主要原因是專項費用增加。

　　⑶社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）6.14萬元，比2018年執行數減少0.27萬元，下降4.6%，主要原因是費用減少。

　　（4）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業黨委基本養老保險繳費（項）19.23萬元，比2018年執行數減少2.12萬元，下降9.93%，主要原因是18年有補繳費用。

　　（5）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）7.69萬元，比2018年執行數減少0.85萬元，下降9.95%，主要原因是18年有補繳費用。

　　（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）20.12萬元，比2018年執行數增加0.51萬元，增長2.6%，主要原因是住房公積金基數上調。

　　（六）關于慈溪市委黨研室2019年一般公共預算基本支出情況說明

　　慈溪市委黨研室2019年一般公共預算基本支出258.2萬元，其中：

　　人員經費237.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經費20.54萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

　　（七）關于慈溪市委黨研室2019年政府性基金預算撥款情況說明

　　慈溪市委黨研室2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　（八）關于慈溪市委黨研室2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

　　慈溪市委黨研室2019年“三公”經費預算4.8萬元，比上年預算數減少12.73%。其中：

　　1.因公出國（境）費用：2019年安排因公出國（境）費預算0萬元，其中一般因公出國（境）費用預算0萬元，2019年比上年預算數持平。

　　2.公務接待費：2019年安排公務接待費預算4.8萬元，主要用于接待上級、鄉鎮、老同志等支出。2019年比上年預算數減少12.73%，減少的主要原因是接待費用減少。

　　3.公務用車購置：2019年安排公務用車購置預算0萬元（含購置稅等附加費用），與上年預算數持平。

　　4.公務用車運行費：2019年安排公務用車運行費 預算0萬元，與上年預算數持平。

　　（九）其他重要事項的情況說明

　　1.機關運行經費

　　2019年慈溪市委黨研室本級參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算20.54萬元，比2018年預算數增加0.63萬元。

　　2.政府采購情況

　　2019年慈溪市委黨研室各單位政府采購預算總額 56.45萬元，其中：政府采購貨物預算56.45萬元。

　　3.國有資產占有使用情況

　　截止2017年12月31日，慈溪市委黨研室所屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值50萬元及以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元及以上專用設備0臺（套）。

　　2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元及以上設備。

　　4.績效目標設置情況

　　2019年慈溪市委黨研室專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

　　三、名詞解釋

　　（一）收入科目

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　（二）支出科目

　　1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

　　2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　3.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　4.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。

　　5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

　　6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項），反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

　　8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（三）機關運行經費

　　行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　?

?

附件下載