慈溪市委辦公室2019年部門預(yù)算

一、慈溪市委辦公室概況

（一）主要職能

1．圍繞市委總體工作部署，調(diào)查研究，綜合分析，為市委決策提供依據(jù)和服務(wù)；承擔(dān)市委文件、文稿的起草、審核和修改工作。

2．負(fù)責(zé)市委日常文書的處理；負(fù)責(zé)上級黨委和市委方針、政策和重要工作部署貫徹落實(shí)情況的督查；負(fù)責(zé)上級黨委指示和市委領(lǐng)導(dǎo)批示的轉(zhuǎn)達(dá)和催辦落實(shí)。

3．負(fù)責(zé)市委常委會、書記辦公會議和市委其他會議的服務(wù)工作；負(fù)責(zé)市委重大活動的組織安排；協(xié)調(diào)做好上級有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和重要賓客的接待聯(lián)絡(luò)工作。

4．負(fù)責(zé)信息的收集、分析、綜合、報(bào)送工作；及時(shí)完成市委重大活動的報(bào)道任務(wù)。

5．負(fù)責(zé)市委值班室工作，及時(shí)處理市委的重要來信來訪。

6．負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)的密碼通訊和密碼管理；負(fù)責(zé)對機(jī)要傳真工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；承辦市委保密委員會日常事務(wù)工作。

7．負(fù)責(zé)管理市委黨史研究室(市志辦)。

8．受市委委托，負(fù)責(zé)管理政策研究室的人事、行政。

9．協(xié)助市委領(lǐng)導(dǎo)做好市委工作部門的牽頭協(xié)調(diào)工作，承辦市委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，市委辦公室部門預(yù)算包括：室本級預(yù)算。

二、慈溪市委辦公室2019年部門預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于慈溪市委辦公室2019年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，慈溪市委辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算1493.58萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。

（二）關(guān)于慈溪市委辦公室2019年收入預(yù)算情況說明

慈溪市委辦公室2019年收入預(yù)算1493.58萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1493.58萬元，占100%。

（三）關(guān)于慈溪市委辦公室2019年支出預(yù)算情況說明

慈溪市委辦公室2019年支出預(yù)算1493.58萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出1261.31萬元、社會保障和就業(yè)支出137.85萬元、住房保障支出94.42萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出1076.43萬元，日常公用支出122.65萬元，項(xiàng)目支出288.76萬元。

（四）關(guān)于慈溪市委辦公室2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

慈溪市委辦公室2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算1493.58萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1493.58萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1261.31萬元、社會保障和就業(yè)支出137.85萬元、住房保障支出94.42萬元。

（五）關(guān)于慈溪市委辦公室2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

慈溪市委辦公室2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1493.58萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少238.75萬元，主要原因是厲行節(jié)儉。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出（類）1261.31萬元，占84.44%；社會保障和就業(yè)支出（類）137.85萬元，占9.22%；住房保障支出（類）94.42萬元，占6.32%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

（1）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）972.55萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加了59.78萬元，增加了6.55%，主要原因是人員費(fèi)用支出增加。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）288.76萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加58.06萬元，減少16.74%，主要原因是項(xiàng)目減少。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2.7萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少2.05萬元，減少了43.16%，主要原因是退休費(fèi)用減少。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)黨委基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）73.96萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少11.25萬元，減少13.2%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)減少。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）40.85萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加6.77萬元，增長19.86%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)增加。

（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）94.42萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少了85.98萬元，減少47.66%，主要原因是減少住房補(bǔ)貼。

（六）關(guān)于慈溪市委辦公室2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

慈溪市委辦公室2019年一般公共預(yù)算基本支出1204.82萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1076.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)122.65萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

（七）關(guān)于慈溪市委辦公室2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

慈溪市委辦公室2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（八）關(guān)于慈溪市委辦公室2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

慈溪市委辦公室2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算16.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少15.63%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用：2019年安排因公出國（境）費(fèi)預(yù)算3萬元，其中一般因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算3萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算6.9萬元，主要用于接待上級領(lǐng)導(dǎo)、市外單位來慈考察調(diào)研等支出。2019年與上年預(yù)算數(shù)持平。

3.公務(wù)用車購置：2019年安排公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），與上年預(yù)算數(shù)持平。

4.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.4萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年慈溪市委辦公室本級行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算122.65萬元。

2.政府采購情況

2019年慈溪市委辦公室各單位政府采購預(yù)算總額3.56萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.56萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，慈溪市委辦公室所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元及以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元及以上專用設(shè)備0臺（套）。

2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值50萬元及以上設(shè)備。

4.績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年慈溪市委辦公室專項(xiàng)公用類和發(fā)展建設(shè)類項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

三、名詞解釋

（一）收入科目

1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)），反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：市委辦 2019年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

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