中共慈溪市委黨史研究室2018年度部門決算

一、中共慈溪市委黨史研究室概況

（一）主要職能

1. 按照市委、上級(jí)黨史部門有關(guān)黨史工作的指示精神，負(fù)責(zé)地方黨史編研工作，制訂全市黨史工作規(guī)劃；組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)（街道）、市級(jí)有關(guān)部門（單位）黨史資料的征集、研究工作；組織重大紀(jì)念活動(dòng)；編寫出版有關(guān)黨史、革命史、當(dāng)代史方面的書刊。

2. 受市政府委托，擬定全市地方志工作規(guī)劃；組織、指導(dǎo)、督促本地區(qū)地方志工作，編纂審核出版地方志、地方年鑒、各類地情叢書；組織開(kāi)展整理舊志的工作。

3. 組織黨史專題研究工作；開(kāi)展地情調(diào)查和研究，開(kāi)發(fā)史志資源，為改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)提供歷史借鑒，為各級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)決策及社會(huì)提供咨詢服務(wù)。

4. 運(yùn)用黨史及地方志資料及研究成果，配合宣傳、文化、教育等部門，對(duì)人民群眾特別是青少年進(jìn)行理想信念、革命傳統(tǒng)和國(guó)情、地情教育。

5. 開(kāi)展黨史和地方志的理論研究和學(xué)術(shù)交流；推進(jìn)全市史志工作的信息化、網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)史志資源共享。

6. 配合上級(jí)黨史、地方志部門開(kāi)展史志資料征集和研究工作，完成上級(jí)下達(dá)的工作任務(wù)。

7. 承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門決算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，中共慈溪市委黨史研究室部門決算包括：本級(jí)決算。

二、中共慈溪市委黨史研究室2018年度部門決算公開(kāi)表

詳見(jiàn)附表。

三、中共慈溪市委黨史研究室2018年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

中共慈溪市委黨史研究室2018年度收、支總計(jì)499.21萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)增加90.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.18%。主要原因是：人員及專項(xiàng)費(fèi)用增加。

（二）收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)492.95萬(wàn)元；包括財(cái)政撥款收入492.95萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算492.95萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元），占收入合計(jì)100.0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；專戶資金0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%。

（三）支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)495.25萬(wàn)元，其中基本支出312.25萬(wàn)元，占63.0%；項(xiàng)目支出183.00萬(wàn)元，占37.0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%； 經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出439.89萬(wàn)元、國(guó)防支出0萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出35.75萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元、農(nóng)林水支出0萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元、資源勘探信息等支出0萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元、金融支出0萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元、住房保障支出19.61萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元、其他支出0萬(wàn)元、債務(wù)還本支出0萬(wàn)元、債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出491.40萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其他各類支出3.85萬(wàn)元。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

中共慈溪市委黨史研究室2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)495.36萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加129.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.36%。主要原因是：人員及專項(xiàng)費(fèi)用增加。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

中共慈溪市委黨史研究室2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出491.40萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.2%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加127.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.17%。主要原因是：人員及專項(xiàng)費(fèi)用增加。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出491.40萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出436.04萬(wàn)元、國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元、公共安全（類）支出0萬(wàn)元、教育（類）支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元、文化體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出35.75萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元、農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元、交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元、資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元、金融（類）支出0萬(wàn)元、援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元、住房保障（類）支出19.61萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元、其他（類）支出0萬(wàn)元、債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元、債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

中共慈溪市委黨史研究室2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算408.48萬(wàn)元，支出決算為491.40萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的120.3%，主要原因是人員及專項(xiàng)費(fèi)用增加。其中：

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為188.68萬(wàn)元，2018年支出決算為256.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的136.15%， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為150.45萬(wàn)元，2018年支出決算為153.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.17%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2018年支出決算為0.44萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因社保機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)入體檢費(fèi)支出。

一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2018年支出決算為25萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)幉ㄘ?cái)政下?lián)芙?jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為6.03萬(wàn)元，2018年決算為5.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.35%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因費(fèi)用減少。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為18萬(wàn)元，2018年決算為21.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118.61%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因繳費(fèi)基數(shù)增加。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為7.2萬(wàn)元，2018年決算為8.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118.61%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因繳費(fèi)基數(shù)增加。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為38.12萬(wàn)元，2018年決算為19.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的51.42%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因購(gòu)房補(bǔ)貼取消。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

中共慈溪市委黨史研究室2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出312.25萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)292.34萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金；

公用經(jīng)費(fèi)19.91萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（七）政府性基金財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元、文化體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元、農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元、交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元、資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元、其他（類）支出0萬(wàn)元、債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

當(dāng)年無(wú)政府性基金撥款情況。

（八）2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.88萬(wàn)元，支出決算為2.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的65.2%,其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的65.21%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待數(shù)減少。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年減少1.07萬(wàn)元， 下降29.72%，其中：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2018年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)（或下降）0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。增加（或減少）的主要原因是無(wú)。

其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)接待費(fèi)：2018年度公務(wù)接待費(fèi)決算2.53萬(wàn)元，比上年決算數(shù)下降29.72%。主要用于接待上級(jí)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、接待老同志等支出。減少的主要原因是接待數(shù)減少。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)內(nèi)公務(wù)接待56批次，累計(jì)198人次。

（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2018年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)（或下降）0%。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2018年度，本級(jí)及所屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。增加（或減少）的主要原因是無(wú)。

（九）部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1. 2018年度中共慈溪市委黨史研究室無(wú)項(xiàng)目實(shí)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算0萬(wàn)元，實(shí)際支出0萬(wàn)元。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：無(wú)。

3.以財(cái)政局為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況：無(wú)。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度市委黨研室的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出19.91萬(wàn)元，與上年度持平，主要原因是無(wú)變化。

2.政府采購(gòu)支出情況

2018年度市委黨研室政府采購(gòu)支出總額82.2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.88萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出80.32萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，市委黨研室共有車輛 0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、 “其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。

8.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)），反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附：2018年度決算公開(kāi)明細(xì)表

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