慈溪市委黨史研究室2020年部門預算

一、慈溪市委黨研室概況

（一）主要職能

1. 貫徹落實上級黨委有關黨史工作的方針、政策，按照市委、上級黨史部門的部署，制定黨史工作規劃；負責地方黨史資料的征集、研究和保管利用工作；編寫、出版有關黨史、革命史、當代史方面的書刊。

2. 受市政府委托，制定全市地方志工作規劃；編纂出版地方志、地方年鑒、各類地情叢書；組織開展舊志整理工作。

3. 組織黨史專題研究工作；開展地情調查和研究，開發史志資源，為黨委政府決策提供歷史借鑒和咨詢服務。

4. 運用黨史和地方志資料及研究成果，配合宣傳、文化、教育等部門，對人民群眾特別是青少年進行理想信念、革命傳統和國情、地情教育。

5. 開展黨史和地方志的理論研究和學術交流；推進史志工作信息化、網絡化建設，實現史志資源共享。

6.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）部門預算單位構成

從預算單位構成看，慈溪市委黨研室部門預算包括：本級預算。

二、慈溪市委黨研室2020年部門預算安排情況說明

（一）關于慈溪市委黨研室2020年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，慈溪市委黨研室所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年收支總預算457.35萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

（二）關于慈溪市委黨研室2020年收入預算情況說明

慈溪市委黨研室2020年收入預算457.35萬元，其中：一般公共預算撥款收入457.35萬元，占100%。

（三）關于慈溪市委黨研室2020年支出預算情況說明

慈溪市委黨研室2020年支出預算457.35萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出390.82萬元、社會保障和就業支出31.72萬元、衛生健康支出8.44萬元、住房保障支出26.37萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出282.01萬元，日常公用支出23.29萬元，發展建設類項目支出2.25萬元，專項公用類項目支出149.8萬元。

（四）關于慈溪市委黨研室2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

慈溪市委黨研室2020年財政撥款收支預算457.35萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入457.35萬元；本年政府性基金預算撥款收入0萬元，上年結轉0萬元。支出包括：一般公共服務支出390.82萬元、社會保障和就業支出31.72萬元、衛生健康支出8.44萬元、住房保障支出26.37萬元，結轉下年0萬元。

（五）關于慈溪市委黨研室2020年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

慈溪市委黨研室2020年一般公共預算當年撥款457.35萬元，比2019年執行數減少128.3萬元，主要原因是專項費用減少。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出（類）390.82萬元，占85.45% ；社會保障和就業支出（類）31.72萬元，占6.94%；衛生健康支出（類）8.44萬元，占1.85%；住房保障支出（類）26.37萬元，占5.76%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

⑴一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）238.77萬元，比2019年執行數減少13.83萬元，下降5.48%，主要原因是2020年人員費用實際支出減少。

⑵一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）152.05萬元，比2019年執行數減少125.7萬元，下降45.26%，主要原因是專項費用減少。

⑶社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）4.5萬元，比2019年執行數減少1.34萬元，下降22.95%，主要原因是費用減少。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）18.15萬元，比2019年執行數減少1.44萬元，下降7.35%，主要原因是2020年繳費比例減少。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）9.07萬元，比2019年執行數增加0.21萬元，增加2.37%，主要原因是2020年繳費基數上調。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療支出（項）5.92萬元，主要用于行政職工基本醫療保險繳費支出。比2019年執行數增加0.73萬元，增長14.07%，主要原因是繳費基數增加。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2.52萬元，主要用于公務員醫療補助繳費支出。比2019年執行數減少1.48萬元，下降37%，主要原因是在職人員繳費基數變動。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）26.37萬元，比2019年執行數增加3.8萬元，增長16.84%，主要原因是住房公積金基數上調。

（六）關于慈溪市委黨研室2020年一般公共預算基本支出情況說明

慈溪市委黨研室2020年一般公共預算基本支出305.3萬元，其中：

人員經費282.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休人員其他費用、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費23.29萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）關于慈溪市委黨研室2020年政府性基金預算撥款情況說明

慈溪市委黨研室2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（八）關于慈溪市委黨研室2020年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

慈溪市委黨研室2020年“三公”經費預算4.8萬元，比上年預算數持平。其中：

1.因公出國（境）費用：2020年安排因公出國（境）費預算0萬元，其中一般因公出國（境）費用預算0萬元，與上年預算數持平。

2.公務接待費：2020年安排公務接待費預算4.8萬元，主要用于接待上級、鄉鎮、老同志等支出。與上年預算數持平，主要原因無。

3.公務用車購置：2020年安排公務用車購置預算0萬元（含購置稅等附加費用），與上年預算數持平。

4.公務用車運行費：2020年安排公務用車運行費預算0萬元，與上年預算數持平。

（九）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2020年慈溪市委黨研室本級參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算23.29萬元，比2019年預算數增加2.75萬元。

2.政府采購情況

2020年慈溪市委黨研室各單位政府采購預算總額 ? ?68萬元，其中：政府采購貨物預算68萬元。

3.國有資產占有使用情況

截止2019年12月31日，慈溪市委黨研室所屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值50萬元及以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元及以上專用設備0臺（套）。

2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元及以上設備。

4.績效目標設置情況

2020年慈溪市委黨研室專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

5.重點項目情況—無

慈溪市委黨研室2020年無重點項目。

三、名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

4.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。

5. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指用于行政單位開支的離退休經費。

6. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

7. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指用于機關事業單位養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

8. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療支出（項）：指用于行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士先進待遇人員的醫療經費。

9. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指用于公務員醫療補助經費。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（三）機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件：市委黨研室2020年預算公開.docx