中共慈溪市委黨史研究室2019年度部門決算

一、中共慈溪市委黨史研究室概況

（一）部門職責

1. 制定全市黨史地方志工作規劃，組織開展黨史地方志重大理論研究和學術交流。

2. 運用黨史和地方志資料及研究成果，組織開展重大革命紀念活動和黨史宣傳教育活動，開展各類理想信念、革命傳統和國情、市情教育。

3. 組織、指導、協調各地各有關單位開展黨史資料征集、研究工作，開展各類黨史專題研究和地情資政研究，編寫、出版市本級黨史著作，指導基層黨史、革命史類出版相關事項。

4. 組織開展全市革命遺址（黨史勝跡）普查、認定、保護、開發等工作，制定革命遺址（黨史勝跡）保護名錄，指導各地開展相關場館設施建設。

5. 負責黨和國家領導人，省委主要領導、寧波市委主要領導同志與慈溪有關的文獻資料的搜集、整理、保存及利用工作；做好全市黨的文獻資料的搜集、整理、保存及利用工作。

6. 負責編寫、出版市本級地方志、年鑒，開展各類地情叢書、資料年報整理工作；指導各地各有關單位開展基層、部門（行業）志書的出版發行及年鑒編寫工作。

7.開展各類地方文化、人物和傳統歷史文化等研究，整理出版各類舊志。

8.加強黨史、地方志人才隊伍建設，負責市新四軍研究會業務指導工作。

9.完成市委市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

從預算單位構成看，中共慈溪市委黨史研究室部門決算包括：本級決算。

二、中共慈溪市委黨史研究室2019年度部門決算公開表

詳見附表。

三、中共慈溪市委黨史研究室2019年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計722.61萬元，與2018年度相比，收、支總計各增加223.4萬元，增長44.75%。主要原因是：人員及專項費用增加。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計718.65萬元；包括財政撥款收入718.65萬元（其中，一般公共預算718.65萬元，政府性基金預算0萬元），占收入合計100.00%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。上級補助收入0萬元，占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計718.64萬元，其中基本支出326.19萬元，占45.39%；項目支出392.45萬元，占54.61%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計722.61萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加227.25萬元，增長45.88%。主要原因是：人員及專項費用增加。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出718.64萬元，占本年支出合計的100.00%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加227.24萬元，增長46.24%。主要原因是：人員及專項費用增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出718.64萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出574.54萬元，占79.95%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出79.70萬元,占11.09%；社會保障和就業（類）支出34.28萬元,占4.77%；衛生健康（類）支出7.55萬元,占1.05%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出22.57萬元,占3.14%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為585.64萬元，支出決算為718.64萬元,完成年初預算的122.71%，主要原因是人員及專項費用增加。其中：

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。2019年年初預算為197.78萬元，2019年支出決算為261.79萬元，完成年初預算的132.36%，決算數大于預算數的主要原因人員費用增加。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。2019年年初預算為327.45萬元，2019年支出決算為277.75萬元，完成年初預算的84.82%，決算數小于預算數的主要原因專項經費未結清。

一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）。2019年年初預算為0萬元，2019年支出決算為35萬元，決算數大于預算數的主要原因寧波上級財政下撥經費。

文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化展示及紀念機構（項）。2019年年初預算為0萬元，2019年支出決算為79.7萬元，決算數大于預算數的主要原因財政下撥轉匯經費。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2019年年初預算為19.23萬元，2019年支出決算為19.59萬元，完成年初預算的101.87%，決算數大于預算數的主要原因繳費基數增加。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。2019年年初預算為7.69萬元，2019年支出決算為8.86萬元，完成年初預算的115.21%，決算數大于預算數的主要原因繳費基數增加。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）。2019年年初預算為4.5萬元，2019年支出決算為5.83萬元，完成年初預算的129.56%，決算數大于預算數的主要原因費用增加。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。2019年年初預算為4.87萬元，2019年支出決算為5.19萬元，完成年初預算的106.57%，決算數大于預算數的主要原因基數調整費用增加。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。2019年年初預算為4萬元，2019年支出決算為2.36萬元，完成年初預算的59%，決算數大于預算數的主要原因費用減少。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2019年年初預算為20.12萬元，2019年支出決算為22.57萬元，完成年初預算的112.18%，決算數大于預算數的主要原因基數調整費用增加。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出326.19萬元，其中：

人員經費305.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老費、職業年金繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金；

公用經費21.13萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。（七）政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預算的0%，主要原因是無。

（八）2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為4.80萬元，支出決算為2.17萬元，完成預算的45.17%,2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是接待數減少。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2018年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是無；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2018年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是無；公務接待費支出決算為2.17萬元，占100.00%，與2018年度相比，減少0.36萬元，下降14.23%，主要原因是接待數減少。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于（或大于）預算數的主要原因是無。

其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數小于（或大于）預算數的主要原因是無。

公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；

公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2019年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

（3）公務接待費年初預算數為4.80萬元，支出決算為2.17萬元，完成年初預算的45.17%。主要用于上級、鄉鎮、接待老同志等支出。決算數小于預算數的主要原因是接待數減少。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待48批次，累計163人次。

外賓接待支出0萬元，主要用于無；接待0人次，0批次。

其他國內公務接待支出2.17萬元，主要用于上級、鄉鎮、接待老同志等支出。接待163人次，48批次。

（九）部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求，中共慈溪市委黨史研究室組織開展了2019年度一般公共預算項目支出績效自評，涉及項目0個，涉及當年一般公共預算資金0萬元，占項目資金預算總額的0%。

2.部門決算中項目績效自評結果（公開2個項目績效自評結果）：

中共慈溪市委黨史研究室在2019年度部門決算中反映無項目績效自評結果。

3.以部門為主體開展的重點績效評價結果：無。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2019年度機關運行經費支出21.13萬元，比年初預算數增加0.6萬元，增長2.92%，主要原因是費用增加。

2.政府采購支出情況。

2019年度政府采購支出總額67.88萬元，其中：政府采購貨物支出0.45萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出12.5萬元。授予中小企業合同金額54.93萬元，占政府采購支出總額的80.92%。其中，授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日，中共慈溪市委黨史研究室本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是無。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

14.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。

15.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

16.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

17.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項），反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

附：中共慈溪市委黨史研究室2019年度部門決算公開表

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