局機關各科室、各執法中隊、交管所（隊），市交通運輸綜合服務中心：

現將《2021年度慈溪市交通運輸審計工作計劃》印發給你們，請相關責任科室（單位）認真抓好落實，確保年度計劃按期推進。

慈溪市交通運輸局

2021年4月30日

2021年度慈溪市交通運輸審計工作計劃

根據寧波市交通運輸局《關于印發<2021年度寧波市交通運輸局內部審計工作計劃>的通知》（甬交辦〔2021〕40號）文件精神和慈溪市審計局2021年度內審工作指導意見的要求，慈溪市交通運輸系統內部審計工作的總體思路是：全面貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞市委市政府和我市交通系統年度中心工作，聚焦交通重點領域，依法履行內審職能，加大項目審計力度，提高內部審計質量，提升審計成果運用，努力為慈溪交通“十四五”開局之年的順利起步提供有力保障。具體抓好以下五方面工作：

一、加強交通建設養護項目資金審計

圍繞交通運輸基礎設施建設、工程建設領域突出問題專項整治等重點工作，著力推進建設資金和建設項目審計，促進建設資金安全有效使用和建設項目規范管理。及時開展建設項目竣工決算審計，深化重點建設項目跟蹤審計，重點從項目管理、資金籌措、成本真實合規以及建設項目管理經費使用等多方入手，及時發現并糾正交通建設領域存在的問題，確保建設資金專款專用，提高投資效益。

2021年繼續配合上級有關部門對我市交通專項資金、交通工程項目的各類審計；督促市交通運輸綜合服務中心完成已完工項目的財務決算編制工作；加強與項目跟蹤審計單位的聯系協調；配合市財政完成長邱線改建工程、杭甬高速連接線慈溪段、客運中心站、沿海北線工程財務決算批復；視情完成勝山至陸埠公路(勝山-橫河段)工程財務決算編制。

二、做好交通項目專項審計調查

圍繞交通運輸建設、發展、改革過程中出現的新問題、新情況，以促進科學決策和推動體制機制完善為目標，有針對性開展專項審計和審計調查。

（一）根據慈溪市審計局2021年度內部審計同步審計項目計劃安排，擬于7、8月份開展2020年度農村公路小修保養補助經費（鄉、村道）專項審計，項目總金額328.95萬元，其中：上級補助146.86萬元。通過審計，發現資金管理使用中存在的主要問題并提出意見建議，促進政策措施落實和完善，保障資金規范管理，提高資金使用效益。

（二）配合市審計局開展2021年度交通工程項目專項審計，具體項目包括勝山至陸埠公路（橫河-余慈界段）工程1標、勝山至陸埠公路（橫河-余慈界段）工程PPP項目、蘆庵公路（329國道-七塘公路）提升改造工程1標2標、白彭公路（彭南至妙山段）改造工程、中橫線維修提升工程1標2標、寺馬線（K22+574--K27+216段）中修工程等8個項目。

三、完成交通項目績效審計

根據寧波市交通運輸局年度審計工作計劃及慈溪市財政局2021年交通項目績效評價要求，在以往開展項目績效審計的基礎上，不斷總結績效審計工作經驗，完善績效審計評價體系，創新績效審計工作方法。同時強化成果運用，將審計發現的問題進行分類、匯總、歸納，分析原因，查找問題根源，向單位領導提出有效建議，建立健全審計結果跟蹤機制，使審計提出的意見和建議體現到被審計單位的具體工作中。

2021年組織完成公共自行車租賃服務系統（2016年度-2025年度）、老舊營運車輛淘汰補助（2019年度-2020年度）績效評價工作，審核資金10807.3萬元。通過經濟性、效益性、生態性等方面的綜合評價，了解交通運輸領域專項資金的預算執行、財務收支、內部控制和建設管理、工作機制運行情況。

四、完善審計結果運用機制

重視建立和完善審計結果整改長效機制，注重內外部審計發現問題的整改落實，明確被審計單位主要領導為整改責任第一人，建立整改檢查跟蹤聯動機制。今年主要是完成市審計局對徐德忠局長經濟責任審計發現問題整改工作，編制審計發現問題整改清單，建立問題清單核銷制度，探索審計結果整改長效機制，舉一反三，推進審計成果運用最大化。

五、強化內審隊伍建設

加強審計機構建設和審計隊伍建設，保障其依法依規獨立履行監督職責。組織開展審計人員業務培訓、交流，不斷提升內部審計專業素養，打造信念堅定、業務精通、作風務實、清正廉潔的高素質專業審計干部隊伍，適應新時代內審工作發展的需要，確保審計工作質量的不斷提升。根據寧波市有關培訓計劃，將組織系統內審工作人員開展交通行業財務審計專題培訓，提高交通行業內審人員專業技能和審計實務能力。

附件：2021年慈溪市交通運輸局內審工作計劃表

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