中共慈溪市委黨史研究室2022年部門預算

第一部分 部門概況

一、主要職能

制定全市黨史地方志工作規劃，組織開展黨史地方志重大理論研究和學術交流; 開展黨史資料征集、研究工作，負責全市黨的文獻資料搜集、整理、保存及利用工作；組織開展全市革命遺址（黨史勝跡）普查、認定、保護、開發等工作及重大革命紀念活動和黨史宣傳教育活動；編寫、出版市本級地方志、年鑒，搜集、整理地情叢書、資料年報，負責基層、部門（行業）志書編纂出版指導工作；負責市新四軍研究會業務指導工作。

二、部門預算單位構成

中共慈溪市委黨史研究室部門預算只包含一家本級單位預算，因此所屬單位預算不再另行公開。

第二部分 2022年部門預算情況說明

一、2022年部門收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2022年收支總預算1004.46萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入、其他收入；上年結轉。支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

二、2022年收入預算總表的說明

本部門2022年收入預算1004.46萬元，其中：一般公共預算撥款收入896.96萬元，占89.31%；其它收入60萬元，占5.97%；上年結轉47.5萬元，占4.72%。

三、2022年支出預算總表的說明

本部門2022年支出預算1004.46萬元。

（一）按支出功能分類，包括一般公共服務支出（類）898.87萬元、社會保障和就業支出（類）35.57萬元、衛生健康支出（類）8.6萬元、住房保障支出（類）61.42萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出335.59萬元，日常公用支出26.12萬元，項目支出642.75萬元。

四、2022年財政撥款收支預算總表的說明

本部門2022年財政撥款收支預算944.46萬元。收入包括：一般公共預算當年撥款收入896.96萬元，上年結轉47.5萬元；支出包括：一般公共服務支出（類）838.87萬元、社會保障和就業支出（類）35.57萬元、衛生健康支出（類）8.6萬元、住房保障支出（類）61.42萬元。

五、2022年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年撥款規模變化情況

本部門2022年一般公共預算當年撥款944.46萬元，比2021年執行數增加186.44萬元，主要是項目支出增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出（類）838.87萬元，占88.83%；社會保障和就業支出（類）35.57萬元，占3.76%；衛生健康支出（類）8.6萬元，占0.91%；住房保障支出（類）61.42萬元，占6.50%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行(項)256.12萬元，與上年基本持平。

2.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出(項)554.75萬元，比2021年執行數增加157.77萬元，增長39.74%，主要是項目支出增加。

3.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務(項)28.00萬元，比2021年執行數增加28.00萬元，增長100.00%，主要是新增項目。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休(項)5.76萬元，比2021年執行數增加0.49萬元，增長9.30%，主要是單位養老支出增加。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)19.87萬元，與上年基本持平。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出(項)9.94萬元，與上年基本持平。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療(項)6.45萬元，比2021年執行數增加0.50萬元，增長8.40%，主要是單位醫療支出增加。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助(項)2.15萬元，比2021年執行數減少0.44萬元，下降16.99%，主要是公務員醫療補助增加。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)61.42萬元，比2021年執行數增加31.00萬元，增長101.91%，主要是住房公積金增加。

六、2022年一般公共預算基本支出表的說明

本部門2022年一般公共預算基本支出361.71萬元，其中：

人員經費335.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經費26.12萬元，主要包括： 辦公費、水費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、2022年一般公共預算“三公”經費支出表說明

本部門2022年“三公”經費預算4.32萬元，與上年持平。其中：

（一）因公出國（境）費用：本部門2022年沒有一般公共預算安排的因公出國（境）費用。與上年持平。

（二）公務接待費：本部門2022年安排公務接待費預算4.32萬元,主要用于接待上級、鄉鎮、老同志等支出。與上年持平。

（三）公務用車購置：本部門2022年沒有一般公共預算安排的公務用車購置費用。與上年持平。

（四）公務用車運行維護費：本部門2022年沒有一般公共預算安排的公務用車運行維護費費用。與上年持平。

八、2022年政府性基金預算支出表的說明

本部門2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、2022年國有資本經營預算支出表的說明

本部門2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2022年慈溪市委黨研室本級參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算26.12萬元，比2021年預算數增加1.13萬元。

（二）政府采購情況

2022年本部門各單位政府采購預算總額2.75萬元，其中：政府采購貨物預算2.75萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截止2021年12月31日，本部門所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，老干部服務用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，行政執法專用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，事業單位業務用車0輛。單位價值50萬元及以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元及以上專用設備0臺（套）。

2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元及以上設備。

（四）績效目標設置情況

2022年本部門實行績效目標管理的項目8個，涉及財政撥款預算507.25萬元；其中納入績效評價項目0個，涉及財政撥款預算0萬元。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指。

8.黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：指。

9.其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）：指。

10.行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指。

11.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指。

12.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指。

13.行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指。

14.行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指。

15.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。