中共慈溪市委黨史研究室2021年度部門（單位）決算

目錄

一、概況

（一）部門（單位）職責

（二）機構設置

二、2021年度部門（單位）決算公開表

三、2021年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（十）機關運行經費支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二）國有資產占有情況說明

（十三）預算績效情況說明

四、名詞解釋

一、概況

（一）部門（單位）職責

1. 制定全市黨史地方志工作規劃，組織開展黨史地方志重大理論研究和學術交流。

2. 運用黨史和地方志資料及研究成果，組織開展重大革命紀念活動和黨史宣傳教育活動，開展各類理想信念、革命傳統和國情、市情教育。

3. 組織、指導、協調各地各有關單位開展黨史資料征集、研究工作，開展各類黨史專題研究和地情資政研究，編寫、出版市本級黨史著作，指導基層黨史、革命史類出版相關事項。

4. 組織開展全市革命遺址（黨史勝跡）普查、認定、保護、開發等工作，制定革命遺址（黨史勝跡）保護名錄，指導各地開展相關場館設施建設。

5. 負責黨和國家領導人，省委主要領導、寧波市委主要領導同志與慈溪有關的文獻資料的搜集、整理、保存及利用工作；做好全市黨的文獻資料的搜集、整理、保存及利用工作。

6. 負責編寫、出版市本級地方志、年鑒，開展各類地情叢書、資料年報整理工作；指導各地各有關單位開展基層、部門（行業）志書的出版發行及年鑒編寫工作。

7.開展各類地方文化、人物和傳統歷史文化等研究，整理出版各類舊志。

8.加強黨史、地方志人才隊伍建設，負責市新四軍研究會業務指導工作。

9.完成市委市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

從預算單位構成看，中共慈溪市委黨史研究室部門決算包括：本級決算。

從預算單位構成看，本單位內設：綜合科、黨史文獻科、方志年鑒科。

二、2021年度部門（單位）決算公開表

詳見附表。

三、2021年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計758.78萬元，支出總計758.78萬元,與2020年度相比，各增加145.18萬元，增長23.66%。主要原因是：專項經費增加。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計758.01萬元；包括財政撥款收入758.01萬元（其中，一般公共預算758.01萬元，政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計100.00%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計757.94萬元，其中基本支出360.95萬元，占47.62%；項目支出396.98萬元，占52.38%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計758.78萬元，支出總計758.78萬元，與2020年相比，各增加145.18萬元，增長23.66%。主要原因是專項經費增加；財政撥款支出年初預算數537.13萬元，完成年初預算的141.26%，主要原因是專項經費增加。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出757.94萬元，占本年支出合計的100.00%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加148.39萬元，增長24.34%。主要原因是：專項經費增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出757.94萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出653.37萬元，占86.20%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出35.19萬元,占4.64%；衛生健康（類）支出8.54萬元,占1.13%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出60.84萬元,占8.03%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為537.13萬元，支出決算為757.94萬元,完成年初預算的141.11%，主要原因是專項經費增加。其中：

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為248.09萬元，支出決算為256.39萬元，完成年初預算的103.35%，決算數大于預算數的主要原因人員經費增加。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為184.28萬元，支出決算為396.98萬元，完成年初預算的215.42%，決算數大于預算數的主要原因專項費用增加。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。2021年年初預算為19.71萬元，2021年支出決算為19.95萬元，完成年初預算的101.22%，決算數大于預算數的主要原因繳費基數增加。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。2021年年初預算為9.85萬元，2021年支出決算為9.97萬元，完成年初預算的101.22%，決算數大于預算數的主要原因繳費基數增加。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）。2021年年初預算為5.92萬元，2021年支出決算為5.27萬元，完成年初預算的89.02%，決算數大于預算數的主要原因費用減少。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。2021年年初預算為6.35萬元，2021年支出決算為8.54萬元，完成年初預算的134.49%，決算數大于預算數的主要原因基數調整費用增加。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。2021年年初預算為2.79萬元，2021年支出決算為2.59萬元，完成年初預算的92.83%，決算數小于預算數的主要原因費用減少。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2021年年初預算為30.07萬元，2021年支出決算為30.42萬元，完成年初預算的101.16%，決算數大于預算數的主要原因基數調整費用增加。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。2021年年初預算為30.07萬元，2021年支出決算為30.42萬元，完成年初預算的101.16%，決算數大于預算數的主要原因年中增加。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出360.95萬元，其中：

人員經費335.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助其他隊個人和家庭的補助。

公用經費25.58萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

本部門（單位）2021年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2020年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是：無。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預算的0%，主要原因是無。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

本部門（單位）2021年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

1.國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。

2.國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國有資本經營（類）支出0萬元,占0%。

3.國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預算的0%，主要原因是無。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為4.32萬元，支出決算為2.21萬元，完成預算的51.16%，2021年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是接待費用減少。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是無；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是無；公務接待費支出決算為2.21萬元，占100.00%，與2020年度相比，增加0.07萬元，增長3.15%，主要原因是接待增加。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于（或大于）預算數的主要原因是無。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。開支內容包括：無。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數小于（或大于）預算數的主要原因是無。

公務用車購置預算數為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預算的0%。決算數小于（或大于）預算數的主要原因是無。主要用于經批準購置的0輛公務用車；

公務用車運行維護費預算數為0萬元，支出0萬元，完成預算的0%。決算數小于（或大于）預算數的主要原因是無。主要用于公務用車保有車輛及派駐本部門（單位）車輛所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2021年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

（3）公務接待費預算數為4.32萬元，支出決算為2.21萬元，完成預算的51.16%。主要用于接待上級、鄉鎮、老同志等支出。國內公務接待38批次，累計132人次。決算數小于預算數的主要原因是接待費用減少。其中：

外事接待支出0萬元，主要用于無，接待0批次，累計0人次。

其他國內公務接待支出2.21萬元，主要用于接待上級、鄉鎮、老同志等。接待38批次，累計132人次。

（十）機關運行經費支出說明

2021年度機關運行經費年初預算數為24.99萬元，支出決算為25.58萬元，完成年初預算的102.36%，決算數大于預算數的主要原因費用增加；比2020年度增加2.01萬元，增長8.53%，主要原因是費用增加。

（十一）政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額234.52萬元，其中：政府采購貨物支出1.20萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出233.32萬元。授予中小企業合同金額234.52萬元，占政府采購支出總額的100.00%。其中，授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2021年12月31日，中共慈溪市委黨史研究室本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是無；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，中共慈溪市委黨史研究室組織對2021年度0個一般公共預算項目支出開展預算績效單位自評（簡稱“績效自評”），涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2021年度 0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%，本年無政府性基金預算項目。組織對2021年度 0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%，本年無國有資本經營預算項目。

組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。其中，對0項目分別委托0第三方機構（或單位內部評審機構）開展績效評價。從評價情況來看，本年無部門評價。

組織對本部門（單位）開展整體支出績效評價試點，從評價情況來看，本年無部門整體支出績效評價。

2.部門（單位）決算中項目績效自評結果。

中共慈溪市委黨史研究室在2021年度部門（單位）決算中反映預算項目績效自評結果。自評綜述：根據年初設定的項目數量和績效目標，預算項目績效自評總分一般設置為 100分，自評得分90（含）-100分的項目有0個、80（含）-90分的項目有0個、60（含）-80分的項目有0個、60分以下的項目有0個。項目績效目標總體完成情況（較好/好/一般/較差）。發現的主要問題及原因是無。下一步改進措施：無。

3.?部門評價項目績效評價結果。

無。

4.財政評價項目績效評價結果。

無。

說明：1.績效自評是指對預算批復的項目績效目標完成情況、預算執行情況進行自我評價；2.部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價（一般委托第三方評價或單位內部評審機構）；3.財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

18.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。

19.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

20.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

21.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項），反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的購房補貼。

24．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療支出（項）：指用于行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士先進待遇人員的醫療經費。????25．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指用于公務員醫療補助經費。

附表：中共慈溪市委黨史研究室公開表.xls