慈溪濱海經濟開發區管理委員會2023年部門預算

目 ?錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置情況

第二部分 2023年慈溪濱海經濟開發區管理委員會預算安排情況說明

一、2023年慈溪濱海經濟開發區管理委員會收支預算總表的說明

二、2023年收入預算總表的說明

三、2023年支出預算總表的說明

四、2023年財政撥款收支預算總表的說明

五、2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年撥款規模變化情況

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

六、2023年一般公共預算基本支出表的說明

七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明

八、2023年政府性基金預算支出表的說明

九、2023年國有資本經營預算支出表的說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）政府采購情況

（三）國有資產占有使用情況

（四）績效目標設置情況

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機關運行經費

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）負責國家有關法律、法規和政策在區域內的貫徹實施；擬訂有關管理規定，經批準后負責組織實施。

（二）負責擬訂區域內經濟社會發展計劃和建設發展規劃，經批準后負責組織實施。

（三）負責編制區域內的總體規劃、分區規劃、詳細規劃和重要的專業規劃，經批準后組織實施；負責建設項目的規劃管理及批準后監管工作。

（四）負責編制區域內土地利用規劃，依法管理土地儲備、整理和土地使用權出讓、轉讓等工作。

（五）負責組織區域內招商引資工作；享受市級項目審批權限，負責區域內投資項目審批、審核工作。

（六）負責區域內建設工程方案論證、初步設計審查、批建審核、招標投標、發證、質量監督、工程檔案等管理工作。

（七）負責區域內經濟貿易、科技、安全生產、環境保護等方面的管理工作。

（八）負責區域內城市建設和管理工作。

（九）指導區域內各類企業落實經營自主權，建立現代企業制度，保障企業依法自主經營。

（十）負責和指導機關及開發區域內企事業單位黨的建設、精神文明建設、紀檢監察和群團等工作。

（十一）負責區域內財政和國有（集體）資產管理及內部審計工作。

（十二）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門機構設置情況

從預算單位構成看，浙江慈溪濱海經濟開發區管理委員會只包含一家本級單位預算，因此所屬單位預算不再另行公開。

第二部分 2023年慈溪濱海經濟開發區管理委員會預算安排情況說明

一、2023年慈溪濱海經濟開發區管理委員會收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，慈溪濱海經濟開發區管理委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。2023年收支總預算30105.75萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：一般公共服務支出（類）、公共安全支出（類）、科學技術支出（類）、文化旅游體育與傳媒支出（類）、社會保障和就業支出（類）、衛生健康支出（類）、節能環保支出（類）、城鄉社區支出（類）、農林水支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2023年收入預算總表的說明

慈溪濱海經濟開發區管理委員會2023年收入預算30105.75萬元，其中：一般公共預算撥款收入30105.75萬元，占100.00%。

三、2023年支出預算總表的說明

慈溪濱海經濟開發區管理委員會2023年支出預算30105.75萬元。

（一）按支出功能分類，包括一般公共服務支出（類）1827.02萬元、公共安全支出（類）2328.81萬元、科學技術支出（類）7647.00萬元、文化旅游體育與傳媒支出（類）303.50萬元、社會保障和就業支出（類）114.54萬元、衛生健康支出（類）25.62萬元、節能環保支出（類）990.40萬元、城鄉社區支出（類）15438.90萬元、農林水支出（類）1343.82萬元、住房保障支出（類）86.14萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出977.90萬元，日常公用支出122.89萬元，項目支出29004.96萬元。

四、2023年財政撥款收支預算總表的說明

慈溪濱海經濟開發區管理委員會2023年財政撥款收支預算30105.75萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入30105.75萬元；支出包括：一般公共服務支出（類）1827.02萬元、公共安全支出（類）2328.81萬元、科學技術支出（類）7647.00萬元、文化旅游體育與傳媒支出（類）303.50萬元、社會保障和就業支出（類）114.54萬元、衛生健康支出（類）25.62萬元、節能環保支出（類）990.40萬元、城鄉社區支出（類）15438.90萬元、農林水支出（類）1343.82萬元、住房保障支出（類）86.14萬元。

五、2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年撥款規模變化情況

慈溪濱海經濟開發區管理委員會2023年一般公共預算當年撥款30105.75萬元，比2022年執行數33222.94萬元減少3117.19萬元，主要是基金預算減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出（類）1827.02萬元，占6.11%；公共安全支出（類）2328.81萬元，占7.73%；科學技術支出（類）7647.00萬元，占25.40%；文化旅游體育與傳媒支出（類）303.50萬元，占1.00%；社會保障和就業支出（類）114.54萬元，占0.38%；衛生健康支出（類）25.62萬元，占0.08%；節能環保支出（類）990.40萬元，占3.28%；城鄉社區支出（類）15438.90萬元，占51.28%；農林水支出（類）1343.82萬元，占4.46%；住房保障支出（類）86.14萬元，占0.28%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行(項)602.37萬元，比2022年執行數增加14.40萬元，增長2.45%，主要原因是去年有其他資金安排。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務(項)655.87萬元，比2022年執行數增加58.88萬元，增長9.86%，主要原因是去年有其他資金安排。

3.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資(項)568.78萬元，比2022年執行數增加114.72萬元，增長25.27%，主要原因是去年部分規劃編制款結轉到今年支付。

4.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出(項)1909.79萬元，比2022年執行數增加697.99萬元，增長57.60%，主要原因是去年有其他資金安排。

5.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出(項)419.02萬元，比2022年執行數增加172.91萬元，增長70.26%，主要原因是去年消防車購置費今年支付。

6.科學技術支出（類）技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散(項)3590.00萬元，比2022年執行數增加36.49萬元，增長1.03%，主要原因是去年有其他資金安排。

7.科學技術支出（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出(項)4057.00萬元，比2022年執行數減少749.24萬元，下降15.59%，主要原因是今年有其他資金安排。

8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化(項)303.50萬元，比2022年執行數增加31.70萬元，增長11.66%，主要原因是去年有他資金安排。

9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休(項)5.76萬元，比2022年執行數增加1.88萬元，增長48.45%，主要原因是退休人員增多。

10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休(項)2.88萬元，比2022年執行數增加0.94萬元，增長48.45%，主要原因是退休人員增多。

11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)70.60萬元，比2022年執行數增加1.28萬元，增長1.85%，主要原因是基數調整。

12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出(項)35.30萬元，比2022年執行數增加0.64萬元，增長1.85%，主要原因是基數調整。

13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療(項)11.42萬元，比2022年執行數減少0.86萬元，下降7.00%，主要原因是在職人員減少、保險基數調整。

14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療(項)8.50萬元，比2022年執行數減少0.65萬元，下降7.10%，主要原因是在職人員減少、保險基數調整。

15.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助(項)5.70萬元，比2022年執行數減少1.14萬元，下降16.67%，主要原因是在職人員減少、保險基數調整。

16.節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護(項)990.40萬元，比2022年執行數減少1053.56萬元，下降51.55%，主要原因是長江辦警示件已銷號。

17.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法(項)130.90萬元，比2022年執行數增加25.69萬元，增長24.42%，主要原因是去年有其他資金安排。

18.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）工程建設管理(項)50.00萬元，比2022年執行數0萬元增加50.00萬元,主要原因是去年有其他資金安排。

19.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理(項)1071.00萬元，比2022年執行數增加129.43萬元，增長13.75%，主要原因是去年有其他資金安排。

20.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出(項)12165.00萬元，比2022年執行數減少611.28萬元，下降4.78%，主要原因是23年有其他資金安排。

21.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生(項)2022.00萬元，比2022年執行數增加497.91萬元，增長32.67%，主要原因是去年有其他資金安排。

22.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行(項)272.12萬元，比2022年執行數減少145.16萬元，下降34.79%，主要原因是事業人員減少及工資結構改革。

23.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出(項)321.70萬元，比2022年執行數增加113.56萬元，增長54.56%，主要原因是工業社區工作人員增加。

24.農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出(項)750.00萬元，比2022年執行數增加319.50萬元，增長74.22%，主要原因是新增伏龍湖水庫項目。

25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)86.14萬元，比2022年執行數減少155.42萬元，下降64.34%，主要原因是人員減少、基數調整預算單位減少。

六、2023年一般公共預算基本支出表的說明

慈溪濱海經濟開發區管理委員會2023年一般公共預算基本支出1100.79萬元，其中：

人員經費977.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經費122.89萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明

慈溪濱海經濟開發區管理委員會2023年“三公”經費預算47.90萬元，比上年預算數下降10.17%。其中：

（一）因公出國（境）費用：2023年安排因公出國（境）費預算15.00萬元，其中一般因公出國（境）費用預算15.00萬元，學術交流因公出國（境）費用預算0.00萬元。主要用于本級及內設機構人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2023年比上年預算數下降16.67%，減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定厲行節儉。

（二）公務接待費：2023年安排公務接待費預算24.50萬元,主要用于招商引資和按規定開支的各類公務接待支出。2023年比上年預算數下降8.99%，減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定厲行節儉。

（三）公務用車購置：慈溪濱海經濟開發區管理委員會2023年公務用車購置預算為0，與上年持平。

（四）公務用車運行費：2023年安排公務用車運行費預算8.40萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。與上年持平。

八、2023年政府性基金預算支出表的說明

慈溪濱海經濟開發區管理委員會2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

九、2023年國有資本經營預算支出表的說明

慈溪濱海經濟開發區管理委員會2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2023年浙江慈溪濱海經濟開發區管理委員會本級的機關運行經費財政撥款預算97.73萬元

（二）政府采購情況

2023年慈溪濱海經濟開發區管理委員會各單位政府采購預算總額311.76萬元，其中：政府采購貨物預算60.06萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算251.7萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，老干部服務用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，行政執法專用車1輛，執法執勤用車3輛，特種專業技術用車2輛，事業單位業務用車0輛。單位價值50萬元及以上通用設備6臺（套）。單位價值100萬元及以上專用設備6臺（套）。

2023年單位預算安排購置車輛1輛，其中老干部服務用車0輛，機要通信用車及應急保障用車0輛，行政執法專用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，事業單位業務用車0輛。本單位沒有2023年預算安排購置單位價值50萬元及以上通用設備，本單位2023年預算安排購置單位價值100萬元及以上的專用設備為消防車。

（四）績效目標設置情況

2023年慈溪濱海經濟開發區管理委員會所有項目支出均實行績效目標管理，涉及財政撥款預算3739.48萬元，項目3個。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。

8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出

8.政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

9.商貿事務（款）招商引資（項）：指反映用于招商引資、優化經濟環境等方面的支出。

10.公安（款）其他公安支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。

11.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于其他公共安全方面的支出。

12.技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散（項）：指反映促進科技成果轉化為現實生產力的應用、推廣和引導性支出，以及基本建設支出中用于支持企業科技自主創新的支出。

13.技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發方面的支出。

14.文化和旅游（款）群眾文化（項）：指反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。

15.行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

16.行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指反映事業單位開支的離退休經費。

17.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

18.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

19.行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

20.行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

21.行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

22.自然生態保護（款）農村環境保護（項）：指反映用于農村環境保護方面的支出。有關事項包括：農村環境綜合整治，如生活垃圾、污水處理，農村飲用水源地監測與保護等；小城鎮環境保護，如小城鎮環境保護能力建設及環境基礎設施建設，環境優美鄉鎮及生態村創建等；農用化學品（化肥、農藥、農膜等）污染防治、畜禽養殖污染防治、土壤污染防治；農產品產地環境監測與監管，有機食品基地建設與管理，秸稈等農業廢棄物綜合利用；農村環境保護能力建設、宣教、試點示范等。

23.城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）：指反映城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理等方面的支出。

24.城鄉社區管理事務（款）工程建設管理（項）：指反映調控建設市場運行、擬定建設市場法規、實施建筑工程質量、安全、工程勘察設計監管等方面的支出。

25.城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：指反映城鄉社區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。

26.城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）：指其他城鄉社區公共設施反映除上述項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出

27.城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）：指反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

28.農業農村（款）事業運行（項）：指反映用于農業事業單位基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

29.農業農村（款）其他農業農村支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于農業農村方面的支出。

30.其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）：指反映除化解債務支出以外其他用于農林水方面的支出。

31.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公 積金。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件：慈溪濱海經濟開發區管理委員會2023年部門（單位）預算附表.xls