慈溪濱海經濟開發區管理委員會2023年財政預算說明

一、慈溪濱海經濟開發區管理委員會概況

（一）主要職能

（一）負責國家有關法律、法規和政策在區域內的貫徹實施；擬訂有關管理規定，經批準后負責組織實施。

（二）負責擬訂區域內經濟社會發展計劃和建設發展規劃，經批準后負責組織實施。

（三）負責編制區域內的總體規劃、分區規劃、詳細規劃和重要的專業規劃，經批準后組織實施；負責建設項目的規劃管理及批準后監管工作。

（四）負責編制區域內土地利用規劃，依法管理土地儲備、整理和土地使用權出讓、轉讓等工作。

（五）負責組織區域內招商引資工作；享受市級項目審批權限，負責區域內投資項目審批、審核工作。

（六）負責區域內建設工程方案論證、初步設計審查、批建審核、招標投標、發證、質量監督、工程檔案等管理工作。

（七）負責區域內經濟貿易、科技、安全生產、環境保護等方面的管理工作。

（八）負責區域內城市建設和管理工作。

（九）指導區域內各類企業落實經營自主權，建立現代企業制度，保障企業依法自主經營。

（十）負責和指導機關及開發區域內企事業單位黨的建設、精神文明建設、紀檢監察和群團等工作。

（十一）負責區域內財政和國有（集體）資產管理及內部審計工作。

（十二）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）預算單位構成

浙江慈溪濱海經濟開發區管理委員會只包含一家本級單位預算，因此所屬單位預算不再另行公開。

二、2023年預算安排情況說明

（一）一般公共預算收支安排

2023年全區財政總收入安排124800萬元，比上年實績增長17.06%，其中：一般公共預算收入75243萬元，比上年實績增長17.11%，上劃中央稅收收入52190，比上年實績增長16.98%。

一般公共預算收入分項安排情況如下：

1、增值稅地方部分16000萬元；

2、企業所得稅地方部分 ? 20000萬元；

3、個人所得稅地方部分 ? 2400萬元；

4、城市維護建設稅 ? ? ? 3800萬元；

5、城鎮土地使用稅 ? ? ?8000萬元；

6、房產稅 ? ? ? ? ? ? ?12000萬元；

7、印花稅 ? ? ? ? ? ? ? 900萬元；

8、土地增值稅 ? ? ? ? ? 7200萬元；

9、契稅 ? ? ? ? ? ? ? ? 450萬元；

10、耕地占用稅 ? ? ? ? ?300萬元；

11、教育費附加收入 ? ? ?2300萬元；

12、地方教育附加收入 ? ?1533萬元；

13、農田水利建設資金收入(從出讓金中計提)160萬；

14、殘疾人就業保障金 ? ?200萬元；

按現行市對區財政體制測算，2023年全區當年一般公共預算體制結算財力為30012萬元，加上上年預算穩定調節基金1800萬元，合計可用財力為31812萬元。

根據上述財力，2023年安排一般公共預算支出為30105.75萬元，合計安排支出30105.75萬元，比上年減少16.1%。

一般公共預算支出預算分項安排情況如下：

1、一般公共服務支出1827.02萬元，主要用于區機關人員經費及招商引資等項目支出；

2、公共安全支出2328.81萬元，主要用于社區保安、消防及天網工程支出；

3、科學技術支出7647萬元，主要用于對企業科技經費的獎勵；

4、文化旅游體育與傳媒支出303.5萬元，主要用于群眾文體活動的支出；

5、社會保障和就業支出114.54萬元，主要用于機關工作人員養老金等繳費支出；

6、衛生健康支出25.62萬元，主要用于鄉鎮衛生院補助、機關工作人員基本醫療保險繳費支出；

7、節能環保支出990.4萬元，主要用濱海區環境保護、污染監測等方面的支出。

8、城鄉社區支出15438.9萬元，主要用于濱海區道路、綠化、照明、公共交通等基礎設施建設支出；

9、農林水支出1343.828萬元，主要用于農林水事業基本支出及項目支出；

10、住房保障支出86.14萬元，主要用于按規定繳納的住房公積金繳費支出；

11、上解上級支出39663.07萬元，按財政體制規定上繳上級財政的支出。

三、浙江慈溪濱海經濟開發區管理委員會2023年收支預算情況總體說明

2023年財政撥款收支總預算30105.75萬元。一般公共預算撥款30105.75萬元。

（一）2023年一般公共預算撥款安排情況

1.一般公共預算當年撥款情況

2023年一般公共預算撥款30105.75，比2022年執行數減少3120.25萬元，主要是基金預算減少。

2.一般公共預算當年撥款結構和具體使用情況，詳見附表。

（二）2023年一般公共預算基本支出情況

2023年一般公共預算基本支出1100.79萬元，其中：人員經費977.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經費122.89萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（三）2023年“三公”經費預算情況

“三公”經費預算47.9萬元，比上年預算數減少4.81%。其中：

1.因公出國（境）費用：根據市外事辦等單位安排的因公出國計劃和招商引資實際工作需要，2023年安排因公出國（境）費用預算 15 萬元,比上年減少16.67%，主要用于機關人員招商引資、公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2.公務接待費：2023年安排公務接待費預算24.5萬元，比上年減少8.99%，主要用于招商引資和按規定開支的各類公務接待支出。

3.公務用車購置：2023年不安排公務用車購置。

4.公務用車運行維護費：2023年公務用車運行維護費預算8.4萬元，與上年持平，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

（五）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2023年浙江慈溪濱海經濟開發區管理委員會本級的機關運行經費財政撥款預算97.73萬元。

2.政府采購情況

2023年浙江慈溪濱海經濟開發區管理委員會各單位政府采購（購買服務）預算總額311.76萬元。其中：政府采購貨物預算60.06萬元、政府采購服務預算251.7萬元。主要包括辦公設備、交通安全專用設備采購、道路、公園保潔、綠化養護等內容。

3. 國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，浙江慈溪濱海經濟開發區管理委員會所屬各預算單位共有車輛6輛，其中公務用車1輛；執法執勤用車3輛，特種專業技術用車2輛，單位價值50萬元及以上通用設備6臺（套）。單位價值100萬元及以上專用設備6臺（套）。

4. 預算績效工作開展情況

2023年慈溪濱海經濟開發區各單位開展預算績效目標管理項目3個，金額3739.48萬元。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:財政部門在銀行開設的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位除財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

6.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

8.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

9.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

10.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

11.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

13.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

15.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

16.機關運行經費：是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

17.政府收支分類科目：參照財政部政府收支分類科目說明。

附件：慈溪濱海經濟開發區管理委員會2023年財政預算說明附表.xls