慈溪市現代農業開發區管理中心2023年財政預算說明

一、慈溪市現代農業開發區管理中心概況

（一）主要職能

1.受市委、市政府委托負責國家有關法律、法規和政策在杭州灣現代農業開發區的貫徹實施，履行耕地保護職能，制定、發布和組織實施開發區各項管理規定，爭取成為省級乃至國家級農業綜合開發區。

2.編制開發區總體規劃、專項規劃、功能布局設計和年度開發建設計劃及實施方案，按規定程序報請批準，并負責組織實施。

3.負責開發區基礎設施、公用事業建設和管理。

4.會同有關部門制定開發區招商引資政策，編制年度招商計劃，組織實施招商引資活動。

5.負責進區企業投資項目的審批、審核和企業注冊等各項手續辦理工作，做好相關技術指導和服務工作。

6.負責區內勞動就業和社會保障，協調社會治安綜合治理等管理事務。

7.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）預算單位構成

慈溪市現代農業開發區管理中心只有一個預算單位：慈溪市現代農業開發區管理中心本級。

二、慈溪市現代農業開發區管理中心2023年財政預算安排情況說明

（一）一般公共預算收支安排

2023年園區財政總收入安排 1987萬元，其中：一般公共預算收入 1566萬元，上劃中央稅收收入 421?萬元。

一般公共預算收入分項安排情況如下：

增值稅地方部分-500萬元；

企業所得稅地方部分614萬元；

個人所得稅地方部分0?萬元；

城市維護建設稅130萬元；

城鎮土地使用稅344萬元；

房產稅700萬元；

印花稅128萬元；

土地增值稅150萬元。

按現行市對園區財政體制測算，2023年現代農業開發區當年一般公共預算體制結算財力為1135萬元，加上上年預算穩定調節基金0萬元，合計可用財力為1135萬元。

根據上述財力，2023年現代農業開發區本級安排一般公共預算支出506.62萬元，合計安排支出506.62萬元。

一般公共預算支出預算分項安排情況如下：

1.?社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)17.95萬元，主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出；

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出(項)8.98萬元，主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出；

3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療(項)9.23萬元，主要用于財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費；

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助(項)2.32萬元，主要用于財政部門安排的公務員醫療補助經費；

5.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行(項)244.38萬元，主要用于用于農業事業單位基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出；

6.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出(項)200.00萬元主要用于開發區運營支出；公交運營開支；園區平臺展示宣傳，監控設施費用；垃圾處理費，律師咨詢費；

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)23.76萬元，主要用于行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）政府性基金收支安排

2023年現代農業開發區政府性基金無收支安排。

三、慈溪市現代農業開發區管理中心2023年部門收支預算情況的總體說明

2023年財政撥款收支總預算 506.62萬元。包括：一般公共預算撥款?506.62?萬元、政府性基金撥款0萬元。

（一）2023年一般公共預算撥款安排情況

1.一般公共預算當年撥款情況

2023年一般公共預算撥款506.62萬元。

2.一般公共預算當年撥款結構和具體使用情況，詳見附表。

（二）2023年一般公共預算基本支出情況

2023年一般公共預算基本支出306.62萬元，其中：

人員經費274.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費31.85萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及其他支出、其他商品和服務支出。

（三）2023年政府性基金撥款安排情況

2023年現代農業開發區無政府性基金收支安排。

（四）2023年“三公”經費預算情況

“三公”經費預算2.7萬元，其中：

1.因公出國（境）費用：2023年安排因公出國（境）費預算0萬元。

2.公務接待費：2023年安排公務接待費預算2.7萬元；

3.公務用車購置及運行費：2023年未安排公務用車購置及運行支出。

（五）其他重要事項的情況說明

1. 國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，公務用車0輛；電腦12 臺、打印機7臺；單位無價值50萬元及以上設備。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:財政部門在銀行開設的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位除財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

6.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

8.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

9.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

10.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

11.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

13.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

15.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

16.機關運行經費：是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

17.政府收支分類科目：參照財政部政府收支分類科目說明。

附件：慈溪市現代農業開發區管理中心2023年財政預算說明.xls