慈溪市環杭州灣創新中心2023年部門（單位）預算

目 ?錄

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能

二、部門(單位)機構設置情況

第二部分 2023年部門（單位）預算安排情況說明

一、2023年部門（單位）收支預算總表的說明

二、2023年收入預算總表的說明

三、2023年支出預算總表的說明

四、2023年財政撥款收支預算總表的說明

五、2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

六、2023年一般公共預算基本支出表的說明

七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明

八、2023年政府性基金預算支出表的說明

（一）政府性基金預算當年撥款規模情況

（二）政府性基金預算當年撥款結構情況

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

九、2023年國有資本經營預算支出表的說明

（一）國有資本經營預算當年撥款規模情況

（二）國有資本經營預算當年撥款結構情況

（三）國有資本經營預算當年撥款具體使用情況

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）政府采購情況

（三）國有資產占有使用情況

（四）績效目標設置情況

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機關運行經費

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能

1. 貫徹執行國家、省、市關于區域經濟社會發展的相關法律、法規、規章和方針政策；負責區域開發建設規劃編制和政府投資項目協調建設管理工作。

2.制定并組織實施區域經濟發展計劃；負責區域創新創業體系建設、涉企政策制訂和執行兌現等工作；綜合協調、指導和服務區域企業發展工作。

3.負責科研機構和創新人才集聚，創新成果轉化，創客類企業項目扶持培育，風投、創投等投融資機構引進集聚等區域招商、企業入駐、注冊登記及相關數據統計、采集工作；負責區域企業黨建和精神文明建設。

4.組織實施區域整體形象及品牌形象的宣傳推廣；指導區域物業管理，負責區域環境整治、公共設施維護工作；協調文化公建群的運營管理工作。

5.負責區域安全生產管理工作；協助有關街道和市級部門做好社會事務管理、綜合治理、治安消防等工作。

6.承辦市委、市政府交辦的其他工作任務。

二、部門(單位)機構設置情況

從預算單位構成看，慈溪市環杭州灣創新中心包括：慈溪市環杭州灣創新中心本級，只包含一家本級單位預算，因此所屬單位預算不再另行公開。

第二部分 2023年部門（單位）預算安排

情況說明

一、2023年部門（單位）收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，慈溪市環杭州灣創新中心所有收入和支出均納入單位預算管理。2023年收支總預算3664.83萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：一般公共服務支出（類）、社會保障和就業支出（類）、衛生健康支出（類）、城鄉社區支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2023年收入預算總表的說明

慈溪市環杭州灣創新中心2023年收入預算3664.83萬元，其中：一般公共預算撥款收入3664.83萬元，占100.00%。

三、2023年支出預算總表的說明

慈溪市環杭州灣創新中心2023年支出預算3664.83萬元。

（一）按支出功能分類，包括一般公共服務支出（類）527.27萬元、社會保障和就業支出（類）57.77萬元、衛生健康支出（類）16.37萬元、城鄉社區支出（類）3012.00萬元、住房保障支出（類）51.42萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出591.58萬元，日常公用支出61.25萬元，項目支出3012.00萬元。

四、2023年財政撥款收支預算總表的說明

慈溪市環杭州灣創新中心2023年財政撥款收支預算3664.83萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入3664.83萬元；支出包括：一般公共服務支出（類）527.27萬元、社會保障和就業支出（類）57.77萬元、衛生健康支出（類）16.37萬元、城鄉社區支出（類）3012.00萬元、住房保障支出（類）51.42萬元。

五、2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

慈溪市環杭州灣創新中心2023年一般公共預算當年撥款3664.83萬元，比2022年執行數11473萬元減少7808.17萬元，主要是中心2023年一般公共預算收入主要為2022年中心稅收體制分成，由于2022年經濟大環境影響，中心稅收減少，導致一般公共預算收入減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出（類）527.27萬元，占14.41%；社會保障和就業支出（類）57.77萬元，占1.57%；衛生健康支出（類）16.37萬元，占0.44%；城鄉社區支出（類）3012.00萬元，占82.18%；住房保障支出（類）51.42萬元，占1.40%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行(項)527.27萬元，比2022年執行數減少97.73萬元，下降15.64%，主要原因是1.2023年事業在職人員比2022年減少一人；2.受上級文件政策影響。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)38.51萬元，比2022年執行數0萬元增加38.51萬元,主要原因是功能科目變動。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出(項)19.26萬元，比2022年執行數0萬元增加19.26萬元,主要原因是功能科目變動。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療(項)12.86萬元，比2022年執行數0萬元增加12.86萬元,主要原因是功能科目變動。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助(項)3.51萬元，比2022年執行數0萬元增加3.51萬元,主要原因是功能科目變動。

6.城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出(項)3012.00萬元，比2022年執行數0萬元增加3012.00萬元,主要原因是功能科目變動。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)51.42萬元，與上年基本持平。

六、2023年一般公共預算基本支出表的說明

慈溪市環杭州灣創新中心2023年一般公共預算基本支出652.83萬元，其中：

人員經費591.58萬元，主要包括：基本工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費61.25萬元，主要包括：辦公費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明

慈溪市環杭州灣創新中心2023年“三公”經費預算5.00萬元，比上年預算數下降50.00%。其中：

（一）因公出國（境）費用：慈溪市環杭州灣創新中心2023年因公出國（境）費預算為0，與上年持平。

（二）公務接待費：2023年安排公務接待費預算5.00萬元,主要用于招商客商接待。。2023年比上年預算數下降50.00%，減少的主要原因是結合2022年公務接待費實際使用情況和對2023年使用情況的預測，壓減公務接待預算。。

（三）公務用車購置：慈溪市環杭州灣創新中心2023年公務用車購置預算為0，與上年持平。

（四）公務用車運行費：慈溪市環杭州灣創新中心2023年公務用車運行費預算為0，與上年持平。

八、2023年政府性基金預算支出表的說明

慈溪市環杭州灣創新中心2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

九、2023年國有資本經營預算支出表的說明

慈溪市環杭州灣創新中心2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2023年慈溪市環杭州灣創新中心所屬均為非行政、參公事業單位，無機關運行經費。

（二）政府采購情況

2023年慈溪市環杭州灣創新中心政府采購預算總額11.21萬元，其中：政府采購貨物預算11.21萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，本部門沒有車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。

2023年本部門沒有預算安排購置車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。

（四）績效目標設置情況

2023年慈溪市環杭州灣創新中心所有項目支出均實行績效目標管理，涉及財政撥款預算0萬元，項目0個。

第三部分 名詞解釋

（具體項目由各部門、單位按本部門、單位公開內容選擇使用）

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金，包括債務收入、投資收益等。

8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出：指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

8.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

9.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

10.行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

11.行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

12.其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。

13.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件：2023年慈溪市環杭州灣創新中心部門（單位）預算公開說明.doc