慈溪市財(cái)政局2023年度部門預(yù)算公開

目 ?錄

第一部分 部門概況 3

一、主要職能 3

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 5

第二部分 2023年部門預(yù)算安排情況說明 5

一、2023年部門收支預(yù)算總表的說明 5

二、2023年收入預(yù)算總表的說明 6

三、2023年支出預(yù)算總表的說明 6

四、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明 6

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明 7

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況 7

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況 7

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況 7

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明 10

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明 10

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明 11

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況 11

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況 11

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況 11

九、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明 12

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 12

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 12

（二）政府采購情況 12

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 12

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況 13

第三部分 名詞解釋 13

一、收入科目 13

二、支出科目 14

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 16

第一部分 部門概況

一、主要職能

根據(jù)《中共慈溪市委辦公室　慈溪市人民政府辦公室 關(guān)于印發(fā)<慈溪市財(cái)政局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（慈黨辦〔2019〕33號），慈溪市財(cái)政局主要職能如下：

1.擬訂全市財(cái)稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施。分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，參與制定各項(xiàng)促進(jìn)地區(qū)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)政策，提出貫徹宏觀調(diào)控政策和綜合平衡社會財(cái)力的建議。擬訂和執(zhí)行財(cái)政分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。

2.貫徹執(zhí)行國家財(cái)政、稅收、會計(jì)管理、國有資產(chǎn)管理等法律、法規(guī)和政策。起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會計(jì)管理等規(guī)范性文件，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。擬訂和執(zhí)行人才投資優(yōu)先保證的財(cái)政政策。監(jiān)督財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行。

3.負(fù)責(zé)各項(xiàng)財(cái)政收支管理。編制全市年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。受市政府委托，向市人大報(bào)告全市和市本級預(yù)算及執(zhí)行情況，向市人大常委會報(bào)告決算。負(fù)責(zé)政府投資基金財(cái)政出資的預(yù)算管理和國有資產(chǎn)管理。負(fù)責(zé)市本級預(yù)決算公開。負(fù)責(zé)制定鎮(zhèn)級財(cái)政(財(cái)務(wù))體制，完善轉(zhuǎn)移支付制度，負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移支付工作，指導(dǎo)全市鎮(zhèn)級財(cái)政（財(cái)務(wù))工作。

4.按分工負(fù)責(zé)政府非稅收入管理。負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù)。制定彩票管理政策和有關(guān)辦法，監(jiān)管彩票市場，按規(guī)定管理彩票資金。推廣應(yīng)用統(tǒng)一公共支付平臺。

5.組織制定國庫管理制度和國庫集中支付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督國庫業(yè)務(wù)。組織制定財(cái)政專戶、預(yù)算單位賬戶及資金存放管理制度。負(fù)責(zé)市級財(cái)政總預(yù)算會計(jì)核算與管理。負(fù)責(zé)編制全市財(cái)政總決算、部門決算、權(quán)責(zé)發(fā)生制政府財(cái)務(wù)報(bào)告。

6.牽頭負(fù)責(zé)全市政府采購監(jiān)督管理工作。推進(jìn)全市統(tǒng)一的電子化政府采購管理和交易平臺應(yīng)用，做好政府采購對外相關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)管理政府內(nèi)外債。負(fù)責(zé)地方政府債務(wù)管理，防范和化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)做好地方政府債券管理相關(guān)工作。歸口管理國際金融組織和外國政府的貸（贈）款業(yè)務(wù)。

8.牽頭編制國有資產(chǎn)管理情況報(bào)告。根據(jù)市政府授權(quán)，履行市屬國有金融資本出資人職責(zé)。擬訂行政事業(yè)性資產(chǎn)管理制度并組織實(shí)施。

9.負(fù)責(zé)匯總和編制國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案。制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法，做好企業(yè)國有資本收益相關(guān)工作。管理國有企業(yè)財(cái)務(wù)。

10.按權(quán)限負(fù)責(zé)社會保險(xiǎn)基金管理。負(fù)責(zé)編制全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，制定社會保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)助政策，管理社保基金收支和保值增值工作。參與制定社會保險(xiǎn)政策。

11.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督市本級財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出。負(fù)責(zé)編制市本級政府投資預(yù)算和市本級政府重大投資項(xiàng)目資金安排表。制定基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼、專項(xiàng)儲備資金和基本建設(shè)項(xiàng)目資金等財(cái)政管理工作。

12.負(fù)責(zé)實(shí)施預(yù)算績效管理。建立預(yù)算績效管理體系，組織實(shí)施事前績效評估、績效目標(biāo)管理、績效監(jiān)控和績效評價(jià)工作。

13.管理全市會計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會計(jì)行為。組織實(shí)施國家統(tǒng)一的會計(jì)制度。牽頭推進(jìn)全市會計(jì)專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計(jì)師、會計(jì)師事務(wù)所、代理記賬行業(yè)的業(yè)務(wù)，指導(dǎo)和管理社會審計(jì)。指導(dǎo)推進(jìn)全市注冊會計(jì)師行業(yè)黨的建設(shè)工作。

14.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市財(cái)政局部門預(yù)算包括局本級預(yù)算。

慈溪市財(cái)政局部門預(yù)算只包含一家本級單位預(yù)算，因此所屬單位預(yù)算不再另行公開。

第二部分 2023年部門預(yù)算安排情況說明

一、2023年部門收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2023年收支總預(yù)算33009.62萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、其他收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出（類）、社會保障和就業(yè)支出（類）、衛(wèi)生健康支出（類）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）、住房保障支出（類）、糧油物資儲備支出（類）。

二、2023年收入預(yù)算總表的說明

本部門2023年收入預(yù)算33009.62萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5509.62萬元，占16.70%；政府性基金預(yù)算撥款收入25000.00萬元，占75.73%；其它收入2500.00萬元，占7.57%。

三、2023年支出預(yù)算總表的說明

本部門2023年支出預(yù)算33009.62萬元。

（一）按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出（類）5855.86萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）550.93萬元、衛(wèi)生健康支出（類）100.03萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）25000.00萬元、住房保障支出（類）254.80萬元、糧油物資儲備支出（類）1248.00萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出3113.41萬元，日常公用支出411.81萬元，項(xiàng)目支出29484.40萬元。

四、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

本部門2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算30509.62萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入5509.62萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入25000.00萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出（類）3355.86萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）550.93萬元、衛(wèi)生健康支出（類）100.03萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）25000.00萬元、住房保障支出（類）254.80萬元、糧油物資儲備支出（類）1248.00萬元。

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本部門2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5509.62萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)8105.98萬元減少2596.36萬元，主要是2022年執(zhí)行數(shù)包含大財(cái)政口徑的“撥付文化公建群和上林英才創(chuàng)業(yè)園房租”2000多萬。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出（類）3355.86萬元，占60.93%；社會保障和就業(yè)支出（類）550.93萬元，占9.99%；衛(wèi)生健康支出（類）100.03萬元，占1.81%；住房保障支出（類）254.80萬元，占4.62%；糧油物資儲備支出（類）1248.00萬元，占22.65%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行(項(xiàng))2421.90萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少101.99萬元，下降4.04%，主要原因是離休人員銳減及行政退休人員增加。

2.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))90.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加8.79萬元，增長10.82%，主要原因是2023年增加固定資產(chǎn)盤點(diǎn)清理等費(fèi)用。

3.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng))43.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加3.15萬元，增長7.90%，主要原因是2023年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算改革業(yè)務(wù)增加。

4.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)(項(xiàng))96.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少72.70萬元，下降43.09%，主要原因是2022年由于票據(jù)改版導(dǎo)致費(fèi)用增加，2023年恢復(fù)之前預(yù)算金額。

5.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政監(jiān)察(項(xiàng))65.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加5.69萬元，增長9.59%，主要原因是2023年較去年增加財(cái)政監(jiān)督檢查費(fèi)預(yù)算。

6.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)(項(xiàng))360.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加7.83萬元，增長2.22%，主要原因是上級配套信息化建設(shè)資金需要增加。

7.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))197.56萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少33.13萬元，下降14.36%，主要原因是副高職稱事業(yè)人員退休。

8.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))82.40萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少20.69萬元，下降20.07%，主要原因是專項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)會議費(fèi)活動費(fèi)預(yù)算減少。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休(項(xiàng))172.17萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少19.68萬元，下降10.26%，主要原因是離休人員銳減及行政退休人員增加。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休(項(xiàng))1.44萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加1.11萬元，增長336.36%，主要原因是新增事業(yè)人員退休，活動費(fèi)增加。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))251.54萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少4.16萬元，下降1.63%，主要原因是新增退休人員較多。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))125.78萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少2.07萬元，下降1.62%，主要原因是新增退休人員較多。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項(xiàng))69.72萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加16.02萬元，增長29.83%，主要原因是醫(yī)保基數(shù)調(diào)整。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))6.58萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少1.09萬元，下降14.21%，主要原因是事業(yè)人員減少。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))23.73萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少18.77萬元，下降44.16%，主要原因是新增退休人員較多。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng))254.80萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少35.56萬元，下降12.25%，主要原因是新增退休人員較多。

17.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）糧食財(cái)務(wù)掛賬利息補(bǔ)貼(項(xiàng))18.00萬元，與上年基本持平。

18.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）糧食風(fēng)險(xiǎn)基金(項(xiàng))1230.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少69.00萬元，下降5.31%，主要原因是根據(jù)寧波要求，2023年配套資金減少。

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

本部門2023年一般公共預(yù)算基本支出3525.22萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3113.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)411.81萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

本部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降7.14%。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)用：2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：2023年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.00萬元,主要用于接待上級部門及兄弟單位來客調(diào)研、業(yè)務(wù)交流、各類會議等支出。2023年比上年預(yù)算數(shù)下降20.00%，減少的主要原因是本單位嚴(yán)格按照上級要求，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購置：2023年公務(wù)用車購置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算9.00萬元,主要用于數(shù)字財(cái)政管理中心、機(jī)關(guān)事務(wù)局機(jī)要用車等三輛公務(wù)用車所需的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。與上年持平。

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

本部門2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款25000萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加24823.45萬元，主要原因是2023年政府性基金預(yù)算包含大財(cái)政口徑的“產(chǎn)業(yè)基金等產(chǎn)業(yè)統(tǒng)籌資金”項(xiàng)目25000萬元。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）25000萬元，占100.00%。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)） 25000.00萬元，主要用于市委、市政府確定的2019年度產(chǎn)業(yè)扶持政策資金盤子安排。

九、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

本部門2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年財(cái)政局本級1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算411.81萬元，較2022年預(yù)算數(shù)增加21.39萬元，增長5.48%。

（二）政府采購情況

2023年本部門各單位政府采購預(yù)算總額321.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算28萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算293.5萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，本部門所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中，老干部服務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法專用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車2輛。本部門沒有單位價(jià)值50萬元及以上通用設(shè)備。本部門沒有單位價(jià)值100萬元及以上的專用設(shè)備。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛2輛，其中老干部服務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車1輛，行政執(zhí)法專用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車1輛。本部門沒有2023年預(yù)算安排購置單位價(jià)值50萬元及以上通用設(shè)備，本部門沒有2023年預(yù)算安排購置單位價(jià)值100萬元及以上的專用設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年本部門所有項(xiàng)目支出均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政撥款預(yù)算26984.4萬元，項(xiàng)目13個(gè)。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：部門當(dāng)年從本級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2.財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.上級補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出:指對所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

9.財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

10.財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

11.財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政監(jiān)察（項(xiàng)）：指反映財(cái)政監(jiān)察派出機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

12.財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。

13.財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

14.財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

15.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

19.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

20.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

21.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

22.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金。

23.糧油物資事務(wù)（款）糧食財(cái)務(wù)掛賬利息補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映糧食財(cái)務(wù)掛賬利息補(bǔ)貼支出。

24.糧油物資事務(wù)（款）糧食風(fēng)險(xiǎn)基金（項(xiàng)）：指反映用糧食風(fēng)險(xiǎn)基金安排的支出。

25.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：指反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)的支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

1.慈溪市財(cái)政局2023年部門項(xiàng)目預(yù)算績效信息公開表 (300萬以上).xls

2.慈溪市財(cái)政局2023年度部門預(yù)算附表.xls