慈溪市紅十字會2023年單位預算目 ?錄

第一部分 單位概況 ......................................................................................................3

一、主要職能 ...................................................................................................................3

二、單位機構設置情況 ................................................................................................3

第二部分 2023年單位預算安排情況說明 ...........................................................4

一、2023年單位收支預算總表的說明 ..................................................................4

二、2023年收入預算總表的說明 ............................................................................4

三、2023年支出預算總表的說明 ............................................................................4

四、2023年財政撥款收支預算總表的說明 ........................................................4

五、2023年一般公共預算支出表的說明 .............................................................4

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況.....................................................4

（二）一般公共預算當年撥款結構情況 ..............................................................5

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況.....................................................5

六、2023年一般公共預算基本支出表的說明 ....................................................5

七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明 ......................5

八、2023年政府性基金預算支出表的說明 .........................................................6

（一）政府性基金預算當年撥款規模情況 .........................................................6

（二）政府性基金預算當年撥款結構情況 .........................................................6

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況 ...............................................6

九、2023年國有資本經營預算支出表的說明 ....................................................6

十、其他重要事項的情況說明..................................................................................6

（一）機關運行經費 .....................................................................................................6

（二）政府采購情況 .....................................................................................................7

（三）國有資產占有使用情況 .................................................................................7

（四）績效目標設置情況 ...........................................................................................7

第三部分 名詞解釋........................................................................................................7

一、收入科目 ...................................................................................................................7

二、支出科目 ...................................................................................................................8

三、機關運行經費 ........................................................................................................9

第一部分 單位概況

一、主要職能

1.開展救援、救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系。在戰爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；

2.開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛生健康知識，組織志愿者參與現場救護；

3.參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作；

4.組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作；

5.參加國際人道主義救援工作；

6.宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書；

7.依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則，完成人民政府委托事宜；

8.依照日內瓦公約及其附加議定書的有關規定開展工作；

9.協助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動。

二、單位機構設置情況

從預算單位構成看，慈溪市紅十字會內設辦公室（掛賑濟救護部）。

第二部分 2023年單位預算安排情況說明

一、2023年單位收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預算管理。2023年收支總預算145萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入。支出包括：社會保障和就業支出（類）、其他支出（類）。

二、2023年收入預算總表的說明

本單位2023年收入預算145.00萬元，其中：一般公共預算撥款收入135.00萬元，占93.11%；政府性基金預算撥款收入10.00萬元，占6.89%。

三、2023年支出預算總表的說明

本單位2023年支出預算145萬元。

（一）按支出功能分類，包括社會保障和就業支出（類）135.00萬元、其他支出（類）10.00萬元。

（二）按支出用途分類，包括，項目支出145.00萬元。

四、2023年財政撥款收支預算總表的說明

本單位2023年財政撥款收支預算145萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入135.00萬元，政府性基金預算撥款收入10.00萬元；支出包括：社會保障和就業支出（類）135.00萬元、其他支出（類）10.00萬元。

五、2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

本單位2023年一般公共預算當年撥款135萬元，比2022年執行數128.5萬元增加6.5萬元，主要是應急救護培訓項目經費增加20萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出（類）135.00萬元，占100.00%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業支出（類）紅十字事業（款）其他紅十字事業支出(項)135.00萬元，比2022年執行數增加8.50萬元，增長6.72%，主要原因是應急救護培訓項目經費增加20萬元。

六、2023年一般公共預算基本支出表的說明

本單位2023年沒有使用一般公共預算資金安排基本支出。

七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明

本單位2023年“三公”經費預算0.30萬元，比2022年執行數0萬元增加0.30萬元。其中：

（一）因公出國（境）費用：2023年因公出國（境）費預算為0，與上年持平。

（二）公務接待費：2023年安排公務接待費預算0.30萬元,主要用于接待上級部門來慈檢查、督查工作及兄弟縣（市、區）來慈學習、交流等支出。2023年比上年預算數增長100.00%，增加的主要原因是由原來從慈溪市衛生健康局三公經費列支轉為慈溪市紅十字會三公經費單獨列支。

（三）公務用車購置：2023年公務用車購置預算為0，與上年持平。

（四）公務用車運行費：2023年公務用車運行費預算為0，與上年持平。

八、2023年政府性基金預算支出表的說明

（一）政府性基金預算當年撥款規模情況

本單位2023年政府性基金預算當年撥款10萬元，與2022年執行數持平。

（二）政府性基金預算當年撥款結構情況

其他支出（類）10萬元，占100.00%。

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

1.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于紅十字事業的彩票公益金支出（項）10.00萬元，主要用于紅十字生命關愛項目。

九、2023年國有資本經營預算支出表的說明

本單位2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2023年慈溪市紅十字會無機關運行經費。

（二）政府采購情況

2023年本單位政府采購預算總額44.25萬元，其中：政府采購貨物預算38.75萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算5.5萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，本單位沒有車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。

2023年本單位沒有預算安排購置車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。

（四）績效目標設置情況

2023年本單位所有項目支出均實行績效目標管理，涉及財政撥款預算145萬元，項目4個。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。

8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.紅十字事業（款）其他紅十字事業支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于紅十字事業方面的支出。

8.彩票公益金安排的支出（款）用于紅十字事業的彩票公益金支出（項）：指反映用于紅十字事業的彩票公益金支出。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。