中共慈溪市委黨史研究室2023年部門預算

目 ?錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置情況

第二部分 2023年部門預算安排情況說明

一、2023年部門收支預算總表的說明

二、2023年收入預算總表的說明

三、2023年支出預算總表的說明

四、2023年財政撥款收支預算總表的說明

五、2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

六、2023年一般公共預算基本支出表的說明

七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明

八、2023年政府性基金預算支出表的說明

九、2023年國有資本經營預算支出表的說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）政府采購情況

（三）國有資產占有使用情況

（四）績效目標設置情況

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機關運行經費

第一部分 部門概況

一、主要職能

制定全市黨史地方志工作規劃，組織開展黨史地方志重大理論研究和學術交流; 開展黨史資料征集、研究工作，負責全市黨的文獻資料搜集、整理、保存及利用工作；組織開展全市革命遺址（黨史勝跡）普查、認定、保護、開發等工作及重大革命紀念活動和黨史宣傳教育活動；編寫、出版市本級地方志、年鑒，搜集、整理地情叢書、資料年報，負責基層、部門（行業）志書編纂出版指導工作；負責市新四軍研究會業務指導工作。

二、部門機構設置情況

從預算單位構成看，中共慈溪市委黨史研究室部門預算包括室本級預算。

中共慈溪市委黨史研究室部門預算只包含一家本級單位預算，因此所屬單位預算不再另行公開。

第二部分 2023年部門預算安排情況說明

一、2023年部門收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2023年收支總預算616.9萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入、其他收入。支出包括：一般公共服務支出（類）、社會保障和就業支出（類）、衛生健康支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2023年收入預算總表的說明

本部門2023年收入預算616.90萬元，其中：一般公共預算撥款收入566.90萬元，占91.90%；其它收入50.00萬元，占8.10%。

三、2023年支出預算總表的說明

本部門2023年支出預算616.9萬元。

（一）按支出功能分類，包括一般公共服務支出（類）519.41萬元、社會保障和就業支出（類）54.23萬元、衛生健康支出（類）11.11萬元、住房保障支出（類）32.15萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出363.76萬元，日常公用支出30.70萬元，項目支出222.44萬元。

四、2023年財政撥款收支預算總表的說明

本部門2023年財政撥款收支預算566.9萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入566.90萬元；支出包括：一般公共服務支出（類）469.41萬元、社會保障和就業支出（類）54.23萬元、衛生健康支出（類）11.11萬元、住房保障支出（類）32.15萬元。

五、2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

本部門2023年一般公共預算當年撥款566.9萬元，比2022年執行數542.14萬元增加24.76萬元，主要是人員支出增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出（類）469.41萬元，占82.82%；社會保障和就業支出（類）54.23萬元，占9.56%；衛生健康支出（類）11.11萬元，占1.95%；住房保障支出（類）32.15萬元，占5.67%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行(項)296.97萬元，比2022年執行數增加36.66萬元，增長14.08%，主要原因是人員增加等。

2.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出(項)162.44萬元，比2022年執行數減少17.01萬元，下降9.48%，主要原因是項目支出減少。

3.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務(項)10.00萬元，比2022年執行數0萬元增加10.00萬元,主要原因是項目經費細化下撥給鄉鎮。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休(項)5.76萬元，比2022年執行數增加0.15萬元，增長2.67%，主要原因是基數調整。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)32.31萬元，比2022年執行數增加5.47萬元，增長20.38%，主要原因是人員增加等。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出(項)16.16萬元，比2022年執行數增加2.74萬元，增長20.42%，主要原因是人員增加等。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療(項)8.47萬元，比2022年執行數增加1.45萬元，增長20.66%，主要原因是人員增加等。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助(項)2.64萬元，比2022年執行數增加0.65萬元，增長32.66%，主要原因是人員增加等。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)32.15萬元，比2022年執行數增加2.64萬元，增長8.95%，主要原因是人員增加等。

六、2023年一般公共預算基本支出表的說明

本部門2023年一般公共預算基本支出394.46萬元，其中：

人員經費363.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經費30.7萬元，主要包括：辦公費、水費、郵電費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明

本部門2023年“三公”經費預算3.46萬元，比上年預算數下降19.91%。其中：

（一）因公出國（境）費用：2023年因公出國（境）費預算為0，與上年持平。

（二）公務接待費：2023年安排公務接待費預算3.46萬元,主要用于接待上級、鄉鎮、老同志等支出。2023年比上年預算數下降19.91%，減少的主要原因是厲行節約。

（三）公務用車購置：2023年公務用車購置預算為0，與上年持平。

（四）公務用車運行費：2023年公務用車運行費預算為0，與上年持平。

八、2023年政府性基金預算支出表的說明

本部門2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

九、2023年國有資本經營預算支出表的說明

本部門2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2023年本部門本級的機關運行經費財政撥款預算30.7萬元，比2022年預算數增加4.58萬元。

（二）政府采購情況

2023年本部門各單位政府采購預算總額41.44萬元，其中：政府采購貨物預算1.44萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算40萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，本部門沒有車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。

2023年本部門沒有預算安排購置車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。

（四）績效目標設置情況

2023年本部門所有項目支出均實行績效目標管理，涉及財政撥款預算162.44萬元，項目5個。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。

8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

8.黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。

9.其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

10.行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

11.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

12.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

13.行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

14.行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

15.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公 積金。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件：市委黨研室2023預算公開表 (2).xlsx