慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心2022年度財(cái)政決算說(shuō)明

一、慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心概況

（一）主要職能

1. 貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；負(fù)責(zé)區(qū)域開(kāi)發(fā)建設(shè)規(guī)劃編制和政府投資項(xiàng)目協(xié)調(diào)建設(shè)管理工作。

2.制定并組織實(shí)施區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃；負(fù)責(zé)區(qū)域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)體系建設(shè)、涉企政策制訂和執(zhí)行兌現(xiàn)等工作；綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)區(qū)域企業(yè)發(fā)展工作。

3.負(fù)責(zé)科研機(jī)構(gòu)和創(chuàng)新人才集聚，創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化，創(chuàng)客類企業(yè)項(xiàng)目扶持培育，風(fēng)投、創(chuàng)投等投融資機(jī)構(gòu)引進(jìn)集聚等區(qū)域招商、企業(yè)入駐、注冊(cè)登記及相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、采集工作；負(fù)責(zé)區(qū)域企業(yè)黨建和精神文明建設(shè)。

4.組織實(shí)施區(qū)域整體形象及品牌形象的宣傳推廣；指導(dǎo)區(qū)域物業(yè)管理，負(fù)責(zé)區(qū)域環(huán)境整治、公共設(shè)施維護(hù)工作；協(xié)調(diào)文化公建群的運(yùn)營(yíng)管理工作。

5.負(fù)責(zé)區(qū)域安全生產(chǎn)管理工作；協(xié)助有關(guān)街道和市級(jí)部門做好社會(huì)事務(wù)管理、綜合治理、治安消防等工作。

6.承辦市委、市政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）預(yù)算單位構(gòu)成

慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心本級(jí)

二、慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心2022年預(yù)算收支執(zhí)行情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算收支安排

2022年中心實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入11785.66萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)-69.48%，其中一般公共預(yù)算收入11785.66萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)-69.48%。上劃中央稅收收入入9814.21萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)-60.12%。

一般公共預(yù)算收入分項(xiàng)情況如下：

增值稅地方部分5446.93萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)-41.55%；

企業(yè)所得稅地方部分1602.13萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)-82.37%；

個(gè)人所得稅地方部分1309.38萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)18.44%；

城市維護(hù)建設(shè)稅767.25萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)-26.6%；

城鎮(zhèn)土地使用稅45.08萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)-73.87%；

房產(chǎn)稅563.32萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)-10.95%；

印花稅373.92萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)-39.37%；

土地增值稅-104.87萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)-100.7%；

契稅202.1萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)-86.94%；

耕地占用稅1580.42萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)821.9%；

上劃中央稅收收入分項(xiàng)情況如下：

增值稅中央級(jí)部分5446.93萬(wàn)元，同比上年增-41.55%；

企業(yè)所得稅中央部分2403.2萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)-82.37%；

個(gè)人所得稅中央部分1964.07萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)18.44%。

按現(xiàn)行市對(duì)中心財(cái)政體制結(jié)算，2022年中心當(dāng)年一般公共預(yù)算體制結(jié)算財(cái)力為11473萬(wàn)元。同比上年增長(zhǎng)-57.28%。

根據(jù)上述可用財(cái)力，2022年中心實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算支出11473萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)-57.28%。

一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況分項(xiàng)如下：

一般公共服務(wù)支出625.16萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)-3.82%，主要反映事業(yè)單位的基本支出。

科學(xué)技術(shù)支出3008萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)-87.65%，主要反映促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的應(yīng)用、推廣和引導(dǎo)性支出，以及基本建設(shè)支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出。

文化體育與傳媒支出1835萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)12.78%，主要反映其他用于文化和旅游方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出5953.5萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)265.92%，主要反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

住房保障支出51.34萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)-53.33%，主要用于住房公積金支出。

三、慈溪市人環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心2022年收支決算情況的總體說(shuō)明

2022年財(cái)政可用財(cái)力總計(jì)為11473萬(wàn)元，當(dāng)年撥款總支出11473萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算撥款11473萬(wàn)元。

（一）2022年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

2022年一般公共預(yù)算可用財(cái)力11473萬(wàn)元，當(dāng)年撥款支出11473萬(wàn)元。

（二）2022年一般公共預(yù)算支出情況

2022年一般公共預(yù)算基本支出676.5萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)635.14萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)41.36萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及其他支出、其他商品和服務(wù)支出。

2022一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出10796.5萬(wàn)元，主要包括為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出，包括基本建設(shè)、有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、大型修繕、大型購(gòu)置等項(xiàng)目支出。

（三）2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出執(zhí)行情況

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.37萬(wàn)元，其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2022年未發(fā)生。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2022年共支出3.37萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車購(gòu)置：2022年未發(fā)生。

4.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2022年未發(fā)生。

附件：慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心2022年度財(cái)政決算公開(kāi).xls