慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心2022年度部門決算

目錄

一、概況.........................................................................................................( 1 )

（一）部門（單位）職責(zé).................................................................................( 1 )

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置...............................................................................................( 1 )

二、2022年度部門（單位）決算公開表.........................................................( 2 )

三、2022年度部門（單位）決算情況說(shuō)明......................................................( 2 )

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明...................................................................( 2 )

（二）收入決算情況說(shuō)明.................................................................................( 2 )

（三）支出決算情況說(shuō)明.................................................................................( 2 )

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明.....................................................( 2 )

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明..............................................( 3 )

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明.......................................( 4 )

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明...................................( 4 )

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明...............................( 4 )

（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明..................................................( 5 )

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明..........................................................................( 5 )

（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明.............................................................................( 5 )

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明......................................................................( 6 )

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明.............................................................................( 6 )

四、名詞解釋..................................................................................................( 6 )

一、概況

（一）部門（單位）職責(zé)

1. 貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；負(fù)責(zé)區(qū)域開發(fā)建設(shè)規(guī)劃編制和政府投資項(xiàng)目協(xié)調(diào)建設(shè)管理工作。

2.制定并組織實(shí)施區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃；負(fù)責(zé)區(qū)域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)體系建設(shè)、涉企政策制訂和執(zhí)行兌現(xiàn)等工作；綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)區(qū)域企業(yè)發(fā)展工作。

3.負(fù)責(zé)科研機(jī)構(gòu)和創(chuàng)新人才集聚，創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化，創(chuàng)客類企業(yè)項(xiàng)目扶持培育，風(fēng)投、創(chuàng)投等投融資機(jī)構(gòu)引進(jìn)集聚等區(qū)域招商、企業(yè)入駐、注冊(cè)登記及相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、采集工作；負(fù)責(zé)區(qū)域企業(yè)黨建和精神文明建設(shè)。

4.組織實(shí)施區(qū)域整體形象及品牌形象的宣傳推廣；指導(dǎo)區(qū)域物業(yè)管理，負(fù)責(zé)區(qū)域環(huán)境整治、公共設(shè)施維護(hù)工作；協(xié)調(diào)文化公建群的運(yùn)營(yíng)管理工作。

5.負(fù)責(zé)區(qū)域安全生產(chǎn)管理工作；協(xié)助有關(guān)街道和市級(jí)部門做好社會(huì)事務(wù)管理、綜合治理、治安消防等工作。

6.承辦市委、市政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（部門）從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心（以下簡(jiǎn)稱中心）部門決算包括：中心本級(jí)決算。

納入慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心2021年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心本級(jí)

（單位）從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位內(nèi)設(shè)：辦公室、綜合管理科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、規(guī)劃建設(shè)科、招商合作科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科。

二、2022年度部門（單位）決算公開表

詳見附表。

三、2022年度部門（單位）決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入總計(jì)11473萬(wàn)元，支出總計(jì)11473萬(wàn)元,與2021年度相比，各減少15386萬(wàn)元，下降57.28%。主要原因是：受疫情和經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，中心區(qū)域稅收減少，導(dǎo)致中心收入減少；以收定支，支出相應(yīng)減少。

（二）收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)11473萬(wàn)元；包括財(cái)政撥款收入11473萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算11473萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元），占收入合計(jì)100%。

（三）支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)11473萬(wàn)元，其中基本支出676.5萬(wàn)元，占5.9%；項(xiàng)目支出10796.5萬(wàn)元，占94.1%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)11473萬(wàn)元，支出總計(jì)11473萬(wàn)元，與2021年相比，各減少15386萬(wàn)元，下降57.28%。主要原因是：受疫情和經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，中心區(qū)域稅收減少，導(dǎo)致中心收入減少；以收定支，支出相應(yīng)減少。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)11473萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11473萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少15386萬(wàn)元，下降57.28%。主要原因是：受疫情和經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，中心區(qū)域稅收減少，導(dǎo)致中心收入減少；以收定支，支出相應(yīng)減少。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11473萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出625.16萬(wàn)元，占5.45%；科學(xué)技術(shù)（類）支出3008萬(wàn)元,占26.22%；文化旅游體育與傳媒（類）支出1835萬(wàn)元,占15.99%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出5953.5萬(wàn)元,占51.89%；住房保障（類）支出51.34萬(wàn)元,占0.45%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為11473萬(wàn)元，支出決算為11473萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中：

201（類）03（款）50（項(xiàng)）。年初預(yù)算為625.16萬(wàn)元，支出決算為625.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

206（類）04（款）04（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3008萬(wàn)元，支出決算為3008萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

207（類）99（款）99（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1835萬(wàn)元，支出決算為1835萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

212（類）02（款）01（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5953.5萬(wàn)元，支出決算為5953.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

221（類）02（款）01（項(xiàng)）。年初預(yù)算為51.34萬(wàn)元，支出決算為51.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出676.5萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)635.14萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食費(fèi)補(bǔ)助、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)41.36萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

本部門（單位）2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

本部門（單位）2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.37萬(wàn)元，支出決算為3.37萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.37萬(wàn)元，占100%，與2021年度相比，減少4.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降57.83%，主要原因是受疫情影響，接待來(lái)訪客商數(shù)量減少，經(jīng)費(fèi)減少。具體情況如下：

公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為3.37萬(wàn)元，支出決算為3.37萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），完成全年預(yù)算數(shù)的100%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次，累計(jì)182人次。主要用于接待國(guó)內(nèi)招商客商等支出。其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3.37萬(wàn)元，主要用于國(guó)內(nèi)招商客商接待批次，累計(jì)182人次。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度政府采購(gòu)支出總額2218.81萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出75.23萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2143.58萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2218.81萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額2218.81萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，中心本級(jí)及所屬各單位共有車輛0輛，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

本年無(wú)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)

2.單位自評(píng)結(jié)果詳見“市級(jí)預(yù)算績(jī)效信息”專欄（公開范圍：無(wú) 。）

3.部門評(píng)價(jià)結(jié)果詳見“市級(jí)預(yù)算績(jī)效信息”專欄（公開范圍：無(wú)。 ）

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門（單位）用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17.201（類）03（款）50（項(xiàng)）：指一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)），反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

18.206（類）04（款）04（項(xiàng)）：指科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)），反映促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的應(yīng)用、推廣和引導(dǎo)性支出，以及基本建設(shè)支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出。

19.207（類）99（款）99（項(xiàng)）：反映其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

20.212（類）02（款）01（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

21.221（類）02（款）01（項(xiàng)）：指住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心2022年部門決算公開.xlsx