慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理中心2022年度財(cái)政決算說(shuō)明

一、慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理中心概況

（一）主要職能

1.受市委、市政府委托負(fù)責(zé)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和政策在杭州灣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)的貫徹實(shí)施，履行耕地保護(hù)職能，制定、發(fā)布和組織實(shí)施開(kāi)發(fā)區(qū)各項(xiàng)管理規(guī)定，爭(zhēng)取成為省級(jí)乃至國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)區(qū)。

2.編制開(kāi)發(fā)區(qū)總體規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、功能布局設(shè)計(jì)和年度開(kāi)發(fā)建設(shè)計(jì)劃及實(shí)施方案，按規(guī)定程序報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

3.負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)建設(shè)和管理。

4.會(huì)同有關(guān)部門制定開(kāi)發(fā)區(qū)招商引資政策，編制年度招商計(jì)劃，組織實(shí)施招商引資活動(dòng)。

5.負(fù)責(zé)進(jìn)區(qū)企業(yè)投資項(xiàng)目的審批、審核和企業(yè)注冊(cè)等各項(xiàng)手續(xù)辦理工作，做好相關(guān)技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)工作。

6.負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障，協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理等管理事務(wù)。

7.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）預(yù)算單位構(gòu)成

慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理中心只有一個(gè)預(yù)算單位：慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理中心本級(jí)。

二、慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理中心2022年預(yù)算收支執(zhí)行情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算收支安排

2022年我園區(qū)實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入2613萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)37.53%，其中一般公共預(yù)算收入1567萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)58.60%。上劃中央稅收收入入1046萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)14.69%。

一般公共預(yù)算收入分項(xiàng)情況如下：

增值稅地方部分-866萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)-578.45%；

企業(yè)所得稅地方部分1269萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)164.38%；

個(gè)人所得稅地方部分6萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)-14.29%；

城市維護(hù)建設(shè)稅182萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)116.67%；

城鎮(zhèn)土地使用稅355萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)343.75%；

房產(chǎn)稅211萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)1658.33%；

印花稅225萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)116.35%；

土地增值稅185萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)77.88%；

上劃中央稅收收入分項(xiàng)情況如下：

增值稅中央級(jí)部分-866萬(wàn)元，同比上年增-578.45%；

企業(yè)所得稅中央部分1903萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)163.94%；

個(gè)人所得稅中央部分9萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)-10%。

按現(xiàn)行市對(duì)園區(qū)財(cái)政體制結(jié)算，2022年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)當(dāng)年一般公共預(yù)算體制結(jié)算財(cái)力為700.77萬(wàn)元，再加上上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4.05萬(wàn)元，合計(jì)本年一般公共預(yù)算結(jié)算財(cái)力為704.83萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)15.03%。

根據(jù)上述可用財(cái)力，2022年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算支出704.70萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)15.01%。

一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況分項(xiàng)如下：

社會(huì)保障和就業(yè)支出23.20萬(wàn)元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)等支出；

衛(wèi)生健康支出10.37萬(wàn)元，主要用于職工基本醫(yī)療等支出；

農(nóng)林水支出650.83萬(wàn)元，主要用于園區(qū)人員開(kāi)支，農(nóng)業(yè)服務(wù)等支出；

住房保障支出20.30萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出。

（二）政府性基金收支執(zhí)行情況

2022年度現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)無(wú)政府性基金收支安排。

三、慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理中心2022年收支決算情況的總體說(shuō)明

2022年財(cái)政可用財(cái)力總計(jì)為704.83萬(wàn)元，當(dāng)年撥款總支出704.70萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算撥款704.70萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（一）2022年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

2022年一般公共預(yù)算可用財(cái)力704.83萬(wàn)元，當(dāng)年撥款支出704.70萬(wàn)元，年終結(jié)余0.12萬(wàn)元。

（二）2022年一般公共預(yù)算支出情況

2022年一般公共預(yù)算基本支出326.74萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)303.37萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)23.37萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及其他支出、其他商品和服務(wù)支出。

2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出377.96萬(wàn)元，主要包括為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出，包括基本建設(shè)、有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、大型修繕、大型購(gòu)置等項(xiàng)目支出。

（三）2022年政府性基金收支情況

2022年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)無(wú)政府性基金收支安排。

（四）2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出執(zhí)行情況

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：2022年未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2022年未安排公務(wù)接待。

3.公務(wù)用車購(gòu)置：2022年未安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行支出。

4.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2022年未安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行支出。

（五）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

附件：慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理中心2022年度財(cái)政決算說(shuō)明.xls