慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心2024年部門預算

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置情況

第二部分 2024年部門預算安排情況說明

一、2024年部門收支預算總表的說明

二、2024年收入預算總表的說明

三、2024年支出預算總表的說明

四、2024年財政撥款收支預算總表的說明

五、2024年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規(guī)模變化情況

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

六、2024年一般公共預算基本支出表的說明

七、2024年財政撥款“三公”經費預算支出表的說明

八、2024年政府性基金預算支出表的說明

九、2024年國有資本經營預算支出表的說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）政府采購情況

（三）國有資本占有使用情況

（四）績效目標設置情況

第三部分 名稱解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機關運行經費

第一部分 部門概況

一、主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市關于區(qū)域經濟社會發(fā)展的相關法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；負責區(qū)域開發(fā)建設規(guī)劃編制和政府投資項目協(xié)調建設管理工作。

2.制定并組織實施區(qū)域經濟發(fā)展計劃；負責區(qū)域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)體系建設、涉企政策制訂和執(zhí)行兌現(xiàn)等工作；綜合協(xié)調、指導和服務區(qū)域企業(yè)發(fā)展工作。

3.負責科研機構和創(chuàng)新人才集聚，創(chuàng)新成果轉化，創(chuàng)客類企業(yè)項目扶持培育，風投、創(chuàng)投等投融資機構引進集聚等區(qū)域招商、企業(yè)入駐、注冊登記及相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計、采集工作；負責區(qū)域企業(yè)黨建和精神文明建設。

4.組織實施區(qū)域整體形象及品牌形象的宣傳推廣；指導區(qū)域物業(yè)管理，負責區(qū)域環(huán)境整治、公共設施維護工作；協(xié)調文化公建群的運營管理工作。

5.負責區(qū)域安全生產管理工作；協(xié)助有關街道和市級部門做好社會事務管理、綜合治理、治安消防等工作。

6.承辦市委、市政府交辦的其他工作任務。

二、部門機構設置情況

慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心部門預算只包含一家本級單位預算，因此所屬單位預算不再另行公開。

本單位包含辦公室、財務審計科、規(guī)劃建設科、招商合作科、經濟發(fā)展科、綜合管理科等內設機構。

第二部分 2024年部門預算安排情況說明

一、2024年部門收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2024年收支總預算8187.63萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。

二、2024年收入預算總表的說明

本部門2024年收入預算8187.63萬元，其中：一般公共預算撥款收入8187.63萬元，占100.00%。

三、2024年支出預算總表的說明

本部門2024年支出預算8187.63萬元。

（一）按支出功能分類，包括：一般公共服務支出（類）608.65萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）54.05萬元、衛(wèi)生健康支出（類）24.24萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）7450.00萬元、住房保障支出（類）50.69萬元。

（二）按支出用途分類，包括：人員支出598.89萬元，日常公用支出58.74萬元，項目支出7530.00萬元。

四、2024年財政撥款收支預算總表的說明

本部門2024年財政撥款收支預算8187.63萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入8187.63萬元；支出包括：一般公共服務支出（類）608.65萬元、社會保障和就業(yè)支出（類）54.05萬元、衛(wèi)生健康支出（類）24.24萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）7450.00萬元、住房保障支出（類）50.69萬元。

五、2024年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規(guī)模變化情況

本部門2024年一般公共預算當年撥款8187.63萬元，比上年執(zhí)行數(shù)7042.78萬元增加1144.85萬元，主要原因是園區(qū)稅收增加，一般公共預算收入增加，以收定支，安排支出預算。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出（類）608.65萬元，占7.43%；社會保障和就業(yè)支出（類）54.05萬元，占0.66%；衛(wèi)生健康支出（類）24.24萬元，占0.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）7450.00萬元，占90.99%；住房保障支出（類）50.69萬元，占0.63%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）80.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)0萬元增加80.00萬元，主要原因是：2024年度中心計劃新增人員工資薪酬安排在此科目。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）528.65萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少35.03萬元，下降6.21%，主要原因是：此科目體現(xiàn)在職人員工資薪酬，工作人員人數(shù)比上年減少5人，支出安排相應減少。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）36.03萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1.97萬元，增長5.78%，主要原因是：按當年實際人數(shù)和社保標準安排資金。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）18.02萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.99萬元，增長5.81%，主要原因是：按當年實際人數(shù)和社保標準安排資金。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）19.09萬元，與上年持平。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）5.15萬元，與上年持平。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）7450.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)0萬元增加7450.00萬元，主要原因是：2024年預算收入大幅增加，以收定支，項目支出安排增加。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）50.69萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加2.52萬元，增長5.23%，主要原因是：當年實際人數(shù)和公積金標準安排資金。

六、2024年一般公共預算基本支出表的說明

本部門2024年一般公共預算基本支出657.63萬元，其中：

人員經費598.89萬元，主要包括：基本工資、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費58.74萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用。

七、2024年財政撥款“三公”經費預算支出表的說明

本部門2024年“三公”經費預算5.00萬元，與上年預算數(shù)持平。其中：

（一）因公出國（境）費用：本部門2024年因公出國（境）預算為0，與上年持平。

（二）公務接待費：2024年安排公務接待費預算5.00萬元,主要用于機關及下屬預算單位接待的來訪招商客戶。2024年與上年預算數(shù)持平。

（三）公務用車購置：本部門2024年公務用車購置預算為0，與上年持平。

（四）公務用車運行費：本部門2024年公務用車運行費預算為0，與上年持平。

八、2024年政府性基金預算支出表的說明

本部門2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

九、2024年國有資本經營預算支出表的說明

本部門2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2024年本部門所屬均為非行政、參公事業(yè)單位，無機關運行經費。

（二）政府采購情況

2024年本部門各單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至上年12月31日，本部門沒有車輛及單位價值100萬元及以上的設備。

本部門2024年沒有預算安排購置車輛及單位價值100萬元及以上的設備。

（四）績效目標設置情況

2024年對本部門項目支出全面實施績效目標管理，部門預算項目0個，項目支出預算資金0萬元。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業(yè)單位經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。

8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發(fā)生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

8.政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

10.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。

11.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

12.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災減災、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

14.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件：慈溪市環(huán)杭州灣創(chuàng)新中心2024部門預算.xlsx