慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)管理中心本級2024年部門（單位）預(yù)算

目 ?錄

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能

二、部門(單位)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2024年部門（單位）預(yù)算安排情況說明

一、2024年部門（單位）收支預(yù)算總表的說明

二、2024年收入預(yù)算總表的說明

三、2024年支出預(yù)算總表的說明

四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

七、2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

八、2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

九、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能

1.受市委、市政府委托負(fù)責(zé)國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策在杭州灣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)的貫徹實(shí)施，履行耕地保護(hù)職能，制定、發(fā)布和組織實(shí)施開發(fā)區(qū)各項(xiàng)管理規(guī)定，爭取成為省級乃至國家級農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)區(qū)。

2.編制開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、功能布局設(shè)計(jì)和年度開發(fā)建設(shè)計(jì)劃及實(shí)施方案，按規(guī)定程序報(bào)請批準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

3.負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)建設(shè)和管理。

4.會(huì)同有關(guān)部門制定開發(fā)區(qū)招商引資政策，編制年度招商計(jì)劃，組織實(shí)施招商引資活動(dòng)。

5.負(fù)責(zé)進(jìn)區(qū)企業(yè)投資項(xiàng)目的審批、審核和企業(yè)注冊等各項(xiàng)手續(xù)辦理工作，做好相關(guān)技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)工作。

6.負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障，協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理等管理事務(wù)。

7.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(單位)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)管理中心預(yù)算只包含一家本級單位預(yù)算，因此所屬單位預(yù)算不再另行公開。本單位包含慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)管理中心本級。

第二部分 2024年部門（單位）預(yù)算安排情況說明

一、2024年部門（單位）收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本部門（單位）所有收入和支出均納入部門（單位）預(yù)算管理。2024年收支總預(yù)算1012.64萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）、衛(wèi)生健康支出（類）、農(nóng)林水支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2024年收入預(yù)算總表的說明

本部門（單位）2024年收入預(yù)算1012.64萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1012.64萬元，占100%。

三、2024年支出預(yù)算總表的說明

本部門（單位）2024年支出預(yù)算1012.64萬元。

（一）按支出功能分類，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）22.20萬元、衛(wèi)生健康支出（類）10.37萬元、農(nóng)林水支出（類）958萬元、住房保障支出（類）22.07萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出188.58萬元，日常公用支出28.97萬元，項(xiàng)目支出740.45萬元。

四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

本部門（單位）2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算1012.64萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1012.64萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）22.20萬元、衛(wèi)生健康支出（類）10.37萬元、農(nóng)林水支出（類）958萬元、住房保障支出（類）22.07萬元。

五、2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本部門（單位）2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1012.64萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)301.86萬元增加710.78萬元，主要是2023年度一般公共預(yù)算可用額度不足，沒有項(xiàng)目支出。2024年度稅收體制分成有所增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）22.20萬元，占2.19%；衛(wèi)生健康支出（類）10.37萬元，占1.02%；農(nóng)林水支出（類）958萬元，占94.60%；住房保障支出（類）22.07萬元，占2.18%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))14.80萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少1.78萬元，下降10.74%，主要原因是人員調(diào)離1人。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))7.4萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少0.82萬元，下降9.98%，主要原因是人員調(diào)離1人。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))8.28萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少0.77萬元，下降8.51%，主要原因是人員調(diào)離1人。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2.09萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少0.13萬元，下降5.86%，主要原因是人員調(diào)離1人。

5.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))217.55萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少24.72萬元，下降10.20%，主要原因是人員調(diào)離1人。

6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)(項(xiàng))740.45萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)0萬元增加740.45萬元,主要原因是項(xiàng)目補(bǔ)助款增加。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng))22.07萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少1.44萬元，下降6.13%，主要原因是人員調(diào)離1人。

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

本部門（單位）2024年一般公共預(yù)算基本支出272.19萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)243.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)28.97萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

本部門（單位）2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.70萬元，較上年預(yù)算數(shù)持平。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)用：2024年安排因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：2024年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.70萬元,主要用于按標(biāo)準(zhǔn)安排接待對象的住宿用房，協(xié)助安排用餐的按標(biāo)準(zhǔn)收取餐費(fèi)。2024年比上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車購置：公務(wù)用車購置：2024年安排公務(wù)用車購置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

八、2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

本部門（單位）2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

九、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

本部門（單位）2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年本部門（單位）所屬均為非行政、參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況

2024年本部門各單位政府采購預(yù)算總額1.44萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.44萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

本部門沒有車輛及單位價(jià)值100萬元及以上的設(shè)備。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：部門當(dāng)年從本級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2.財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

7.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

8.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

9.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

10.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：慈溪市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)管理中心2024年部門（單位）預(yù)算.xlsx