慈溪智能家電高新技術產業園區管理委員會2023年度部門（單位）決算

目錄

一、概況.........................................................................................................( )

（一）部門（單位）職責.................................................................................( )

（二）機構設置...............................................................................................( )

二、2022年度部門（單位）決算公開表.........................................................( )

三、2022年度部門（單位）決算情況說明......................................................( )

（一）收入支出決算總體情況說明...................................................................( )

（二）收入決算情況說明.................................................................................( )

（三）支出決算情況說明.................................................................................( )

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明.....................................................( )

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明..............................................( )

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.......................................( )

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明...................................( )

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明...............................( )

（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明..................................................( )

（十）機關運行經費支出說明..........................................................................( )

（十一）政府采購支出說明.............................................................................( )

（十二）國有資產占有情況說明......................................................................( )

（十三）預算績效情況說明.............................................................................( )

四、名詞解釋..................................................................................................( )

一、概況

（一）慈溪智能家電高新技術產業園區管理委員會單位職責

1.貫徹執行市委、市政府的各項決策和工作部署；

2.負責國家、省、寧波市和市有關法律、法規和政策在慈溪智能家電高新技術產業園區的貫徹實施，擬訂并組織實施有關管理規定；

3.貫徹執行國家財政法律法規、政策和各項規章制度，編制和執行產業園區財政預決算，做好資金籌措、財務監管、成本核算、工資管理和國有資產管理等工作；

4.負責編制產業園區建設發展規劃，按規定程序報批并組織實施；制定并組織實施區域經濟發展計劃；推進產業園區整合提升，監測分析園區工業經濟運行態勢，做好各項指標統計上報、考評考核等工作；

5.按規定權限和程序，做好產業園區規劃管理工作；協助有關鎮（街道）、市級部門做好產業園區土地征收征用、出讓招標、拍賣、掛牌和行政劃撥等工作；

6.負責產業園區招商引資工作，按規定權限和程序，做好投資項目的審批或審核；編制招商引資計劃，組織開展產業園區招商引資和對外經貿活動；

7.負責產業園區基礎配套設施等公用事業建設管理工作；負責園區安全生產管理工作；協助有關鎮（街道）、市級部門做好社會事務管理、綜合治理、治安消防等工作；

8.負責產業園區落戶企業的管理服務工作，制訂并執行園區創新創業體系建設、涉企政策；參與擬訂投資鼓勵政策；綜合協調、指導和服務落戶企業發展工作；

9. 完成市委、市政府交辦的其他任務；

（二）機構設置

（部門）從預算單位構成看，慈溪智能家電高新技術產業園區管理委員會部門決算包括：慈溪智能家電高新技術產業園區管理委員會本級決算。

慈溪智能家電高新技術產業園區管理委員會部門決算只包含一家本級單位決算，因此所屬單位決算不再另行公開。

（單位）從預算單位構成看，慈溪智能家電高新技術產業園區管理委員會單位內設：綜合辦公室、經濟發展科、投資合作科、規劃建設科、財政審計所。

二、2023年度部門（單位）決算公開表

詳見附表。

三、2023年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明（差額單位報表請在內容中注明，本單位為省、市二級單位，本決算僅反映xx財政撥款部分，全口徑報表在xx級決算中反映）

2023年度收入總計7637萬元，支出總計7637萬元,與2022年度相比，收入支出各增加1258.66萬元，上漲19.73%。主要原因是：一般公共預算收入增加，，總體收入完成情況好于去年。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計7637萬元；包括財政撥款收入7637萬元（其中，一般公共預算6005.17萬元，政府性基金預算1631.83萬元。）占收入合計100%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計7637萬元，其中基本支出495萬元，占6.48%；項目支出7142萬元，占93.52%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入總計7637萬元，支出總計7637萬元，與2022年相比，各增加1258.66萬元，增長19.73%。主要原因是一般公共預算收入增加，雖然政府性基金預算收入同比去年下降了，總體收入完成情況好于去年。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出6005.17萬元，占本年支出合計的78.63%。與2022年相比，一般公共預算財政撥款支出增加2564.17萬元，上漲75.17%。主要原因是：2023年稅收分成增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出6005.17萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出208.93萬元，占2.71%；科學技術（類）支出0.6萬元,占0.001%；社會保障和就業（類）支出25.89萬元,占0.34%；衛生健康（類）支出12.01萬元,占0.16%；城鄉社區（類）支出5495萬元,占91.5%；農林水（類）支出232萬元,占3.04%；住房保障（類）支出30.55萬元,占0.41%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6004萬元，支出決算為6005.17萬元,完成年初預算的100.02%，主要原因是2023年稅收分成好于上年，總體稅收分成所得有所增加。其中：

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。一般公共服務支出年初預算為195萬元，支出決算為194.38萬元，完成年初預算的99.68%，決算數小于預算數的主要原因實際支出調增。

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。一般公共服務支出年初預算為2457萬元，支出決算為2447.94萬元，完成年初預算的99.63%，決算數小于預算數的主要原因實際支出調減。

一般公共服務支出（類）財政事務（款）預算改革業務（項）。一般公共服務支出年初預算為2萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的100%。

科學技術支出（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發（項）年初預算為0.6萬元，支出決算為0.6萬元，完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為26萬元，支出決算為25.89萬元，完成年初預算的99.58%，決算數小于預算數的主要原因實際支出調減。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為18萬元，支出決算為17.97萬元，完成年初預算的99.83%，決算數小于預算數的主要原因實際支出調減。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為3萬元，支出決算為2.93萬元，完成年初預算的97.67%，決算數小于預算數的主要原因實際支出調減。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為7萬元，支出決算為7.47萬元，完成年初預算的106.71%，決算數大于預算數的主要原因實際支出調增。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。年初預算為1.5萬元，支出決算為1.62萬元，完成年初預算的108%，決算數大于預算數的主要原因實際支出調增。

城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）年初預算為5495萬元，支出決算為5495萬元，完成年初預算的100%。

農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）年初預算為230萬元，支出決算為232.19萬元，完成年初預算的100.95%，決算數大于預算數的主要原因實際支出調增。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為30萬元，支出決算為30.55萬元，完成年初預算的101.83%，決算數大于預算數的主要原因實際支出調增。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出495萬元，其中：

人員經費468.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等。

公用經費26.28萬元，主要包括：辦公費、印刷費等。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況（如無，則寫“本部門（單位）2023年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數據，并在公開10表下備注相同文字”）

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度政府性基金預算財政撥款支出1631.83萬元，占本年支出合計的21.37%。與2022年相比，政府性基金預算財政撥款支出減少1305.51萬元。主要原因是：城市配套費分成減少。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度政府性基金預算財政撥款支出1631.83萬元，主要用于以下方面：城鄉社區（類）支出1631.83萬元,占100%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預算的0%，主要原因是年初預算未安排相關支出。其中：

城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2937.34萬元，，決算數大于預算數的主要原因城市建設配套費分成增加。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況（如無，則寫“本部門（單位）2023年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據，并在公開11表下備注相同文字”）

1.國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

本部門（單位）2023年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

2.國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

本部門（單位）2023年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

3.國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

本部門（單位）2023年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（如無，則寫“本部門（單位）2023年度無財政撥款“三公”經費收支安排，故無相關數據，并在相關報表底部同步注明）

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為4.5萬元，支出決算為4.04萬元，完成全年預算的99.75%，2023年度“三公”經費支出決算數小于全年預算數的主要原因是厲行節約。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算為4.04萬元，占100%。具體情況如下：

（1）公務接待費全年預算數為4.5萬元，支出決算為4.04萬元（含購置稅等附加費用），完成全年預算數的99.75%。國內公務接待71批次，累計752人次。主要用于公務接待等支出。決算數小于全年預算數的主要原因是厲行節約。

（十）機關運行經費支出說明

2023年度機關運行經費年初預算數為30萬元，支出決算為29.48萬元，完成年初預算的98.27%，決算數小于預算數的主要原因厲行節儉；比2022年度增加（減少）2萬元，增長（下降）6.25%，主要原因是厲行節儉。

（十一）政府采購支出說明

2023年度政府采購支出總額3.5萬元，其中：政府采購服務支出90萬元。授予中小企業合同金額3.5萬元，占政府采購支出總額的100%。服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2023年12月31日，慈溪智能家電高新技術產業園區管理委員會共有兩輪摩托車2輛，三輪摩托車1輛，電動巡邏車2輛。數碼相機4臺，打印機24臺，傳真機1臺，復印機2臺，臺式電腦47臺，筆記本電腦5臺，液晶電視2臺，碎紙機2臺，大氣監測設備1套，光散射法顆粒檢測器4臺，平板電腦2臺，手機10臺。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

本部門（單位）2023年度未開展預算績效管理相關工作。

2.單位自評結果詳見“寧波市預決算信息公開平臺”的“區（縣、市）預算績效信息”專欄（公開范圍：2023年預算中所有隨2023年預算公開過績效目標的500萬以上的項目，應公開單位自評表，如無則寫“無單位自評結果”）。

3.部門評價結果詳見“寧波市預決算信息公開平臺”的“區（縣、市）預算績效信息”專欄（公開范圍：2023年預算中所有開展部門評價的項目，應公開部門評價報告，并可作適當簡化，如無則寫“無部門評價結果”）。

單位自評是指預算部門組織部門本級和所屬單位對項目績效目標完成情況進行自我評價，單位自評的主要形式為填報自評，單位自評的實施主體一般為部門內設業務機構或下屬預算單位。各部門（單位）可通過“智慧財政”系統線上報送。

部門評價是指預算部門根據相關要求，對本部門的項目組織開展績效評價，部門評價一般要形成評價報告。

財政評價是財政部門對預算部門的項目組織開展的績效評價。財政評價項目由市財政局在“市級預算績效信息”專欄公開。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：慈溪智能家電管委會2023年度政府決算公開表.xls